广元市昭化区王家镇2017年部门综合预算编制情况说明
根据区委、区政府确定的2017年部门综合预算编制总方案,按照《预算法》的要求,结合王家镇实际,编制了广元市昭化区王家镇2017年部门综合预算,现将该预算编制有关情况说明如下:
一、单位基本情况
王家镇共有编制21人,其中:行政编制13人,其他事业编制7人,工勤编制1人。2017年预算实有在职编制内人员28人,较去年增加1人,其中:公务员13人,其他事业人员12人,工勤人员3人。按财政供给率分,均为财政全额供给。本单位退休13人,其中:公务员9人,事业人员3人,工勤人员1人。其他人员共14人,其中:三支一扶2人,村官2人,遗属9人,临时炊事人员1人。
主要职责职能如下:
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、预算情况说明
王家镇2017年部门预算收入总数771.76万元,较2016年部门预算收入总数596.33万元增长29.42%;2017年部门预算支出总数771.76万元,较2016年部门预算支出总数596.33万元增长29.42%。
部门基本支出预算604.26万元,其中:人员支出474.39万元,公用支出129.87万元。
部门专项项目预算167.50万元(明细项目见附表)。
财政拨款安排“三公”经费预算7.99万元。其中:公务接待费预算7.99万元,较2016年预算下降0.13%,主要原因是会议接待费、招商引资接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。
出于财政体制与地域经济实际,政府性基金支出、政府性基金“三公”经费支出及国有资本经营预算支出均未进行预算安排。