广元市昭化区磨滩镇2017年部门综合预算编制情况说明
根据区委、区政府确定的2017年部门综合预算编制总方案，按照《预算法》的要求，结合区磨滩镇实际，编制了广元市昭化区磨滩镇2017年部门综合预算，现将该预算编制有关情况说明如下：
一、单位基本情况
磨滩镇共有编制24人，其中：行政编制10人，其他事业编制10人,工勤编制4人。2017年预算实有在职编制内人员24人，其中：公务员10人，其他事业人员14人。按财政供给率分，均为财政全额供给。其中：公务员10人，事业人员10人，工勤人员4人。其中：村官2人，三支一扶3人，遗属人员4人，交通协管员2人，临炊人员1人。本单位退休15人。
镇人民政府的工作职能：
（一） 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二） 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权
利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科
技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（六） 加强镇级财政的监督和管理。
（七） 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（八） 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
（九） 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十） 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
磨滩镇2017年部门综合预算收入745.10万元，较2016年部门综合预算收入592.59万元增加152.51元，增长26%。
（二）部门综合预算支出情况
磨滩镇2017年部门综合预算支出745.10万元，较2016年部门综合预算支出592.59万元增加152.51万元，增长26%。其中：人员经费支出443.84万元，较2016年425.35万元增加18.49万元，增长5%。增长的主要原因：一是公务员和事业人员普调工资增加；二是2016年目标考核奖增加；三是增加了部分人员的公务用车补贴。
公用经费支出140.76万元，较2016年93.8万元增加46.96万元，增长50%。增长的主要原因：人员的经费增加、脱贫工作经费等的增加。项目支出160.5万元，较2016年73.34万元增长87.16万元，增长119%。增长的主要原因是烤烟发展经费纳入了预算。财政拨款安排“三公”经费预算5.95万元。其中：公务接待费预算5.95万元，较2016年预算下降1%，主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。
（三）部门综合预算收支平衡情况
磨滩镇2017年部门综合预算收入745.10万元，部门综合预算支出745.10万元，收支品迭后持平。