广元市昭化区青牛乡人民政府
2017年部门综合预算编制情况说明（补充）
根据区财政局确定的2017年部门综合预算编制总方案，按照《预算法》的要求，结合区青牛乡实际，编制了广元市昭化区青牛乡2017年部门综合预算，现将该预算编制有关情况说明如下：
一、单位基本情况
青牛乡共有编制22人（不含兽医站2人、林业站人员2人），其中：行政人员12人，事业人员8人，工勤编制2人。2017年预算实有人员21人（含兽医站2人、林业站人员2人），比去年 预算实有人数增加1人，其中：公务员8人，其他事业人员11人，工勤人员2人。按财政供给率分，均为财政全额供给。本单位退休13人，其中：公务员7 人，事业人员 5人，工勤人员 1人。其他人员共10人，其中：遗属人员4人，临时人员（炊事员）1人，交通协管员2人，村官1人，三支一扶2人。固定资产总额363.70万元。
主要职能职责如下：
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资，人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（七）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
（八）保护好社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（九）保障农村集体经济组织应有的自主权。
（十）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（十一）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由平等各项权利。
（十二）完成和办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
青牛乡2017年部门综合预算收入479.40万元，较2016年部门综合预算收入392.97万元，增加86.43万元，增长21.99%。
（二）部门综合预算支出情况
青牛乡2017年部门综合预算支出479.40万元，较2016年部门综合预算支出392.97万元增加86.43万元，增长21.99%.其中：人员经费支出349.76万元，较2016年289.79万元增加59.97万元，增长20.69 %。增长的主要原因：一是工资改革调标；二是2017年目标考核奖增加；三是退休人员死亡抚恤金资金增加10.45万元；四是村组干部报酬提标。公用经费支出83.64元，较2016年70.77万元增加了12.87万元，增长18.19%。增长的主要原因； 垃圾清运费增加2万元和公务员车补。2017年项目支出46万元，较2016年32.42万元相比增加13.58万元，增长41.89%。主要原因是扶贫工作经费增加16万元。
（三）青牛乡人民政府2017年无政府采购计划。
（四）财政拨款安排“三公”经费预算2.9万元，其中没有预算因公出国(境)费；2016年也没有因公出国(境)费预算和支出，2017年公务接待费预算2.9万元，较2016年预算3.15万下降0.25万元，下降8%，主要用于公务接待，接待费用、接待标准和接待批次都有所下降，我单位没有公务用车，故2017年没有预算公务用车运行维护费。
（五）部门综合预算收支平衡情况
青牛乡2017年部门综合预算收入479.40万元，部门综合预算支出479.40万元，收支持平。