广元市昭化区青牛乡人民政府
2017年部门综合预算编制情况说明
根据区财政局确定的2017年部门综合预算编制总方案，按照《预算法》的要求，结合青牛乡实际，编制了广元市昭化区青牛乡2017年部门综合预算，现将该预算编制有关情况说明如下：
一、单位基本情况
青牛乡政府共有编制22人（不含兽医站2人、林业站人员2人），其中：行政人员12人，事业人员8人，工勤编制2人。2017年预算实有人员21人（含兽医站2人、林业站人员2人），比去年 预算实有人数增加1人，其中：公务员8人，其他事业人员11人，工勤人员2人。按财政供给率分，均为财政全额供给。本单位退休13人，其中：公务员7 人，事业人员 5人，工勤人员 1人。其他人员共10人，其中：遗属人员4人，临时人员（炊事员）1人，交通协管员2人，村官1人，三支一扶2人。
二、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
青牛乡2017年部门综合预算收入479.40万元，较2016年部门综合预算收入392.97万元，增加86.43万元，增长21.99%。
（二）部门综合预算支出情况
青牛乡2017年部门综合预算支出479.40万元，较2016年部门综合预算支出392.97万元增加86.43万元，增长21.99%.其中：人员经费支出349.76万元，较2016年289.79万元增加59.97万元，增长20.69 %。增长的主要原因：一是工资改革调标；二是2017年目标考核奖增加；三是退休人员死亡抚恤金资金增加10.4483万元；四是村组干部报酬提标。公用经费支出83.64万元，较2016年70.77万元增加了12.87万元，增长18.19%，增长的主要原因； 垃圾清运费增加2万元和公务员车补。2017年项目支出46万元，较2016年32.42万元，增加13.58万元，增长41.89%，增加的主要原因是扶贫工作经费增加16万元。
财政拨款安排“三公”经费预算2.9万元。其中：没有预算因公出国（境）经费，2016年也没有预算和支出；公务接待费预算2.9万元，较2016年预算3.15万元下降 8 %,主要用于公务接待，接待费用、接待标准和接待批次都要有所下降；因我单位没有公务用车，故2017年没有预算公务用车运行维护费。
（三）部门综合预算收支平衡情况
青牛乡2017年部门综合预算收入479.40万元，部门综合预算支出479.40万元，收支持平。