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广元市昭化区昭化镇人民政府2017年部门综合预算补充公开
发布时间:2017-05-18 09:28:12 来源:广元市昭化区昭化镇人民政府

根据区委、区政府确定的2017年部门综合预算编制总方案,按照《预算法》的要求,结合昭化镇实际,编制了广元市昭化区昭化镇2017年部门综合预算,现将该预算编制有关情况说明如下:

一、单位基本情况

按照上级编办要求,结合昭化镇实际,现设人大、政府机关、财政所、妇联、党委、安办、文化站、广播站、劳动保障所、民政所、计生办、农业服务站、畜牧兽医站、林业站等部门。共有编制23人(不含林业站、兽防站编制),其中:行政编制14人,其他事业编制7,工勤编制2人。2017年预算实有在职编制内人员32人,与去年人数相同,其中:行政人员14人,其他事业人员 15人,工勤人员3人。按财政供给率分,均为财政全额供给。本单位退休15人,其中:行政人员9人,事业人员6人。其他人员共34人,其中:村官3人,乡镇交管员3人,遗属人员12人,三支一扶1人,临时炊员1,独子补助人员14

昭化镇固定资产总额为:1994552

主要职能职责如下:

    (一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

    (二)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

   (三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

   (三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

   (四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

   (五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

   (六)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

   (七)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

   (八)保护好社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

   (九)保障农村集体经济组织应有的自主权。

   (十)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

   (十一)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由平等各项权利。

    二、部门综合预算收支情况

(一)部门综合预算收入情况

昭化镇2017年部门综合预算收入634.77万元,较2016年部门综合预算收入556.37万元增加88.4万元,增长15.89%上年结转和结余8.21万元,2017年部门综合预算收入642.98万元

(二)部门综合预算支出情况

昭化镇2017年部门综合预算支出642.98万元,较2016年部门综合预算支出556.37万元增加86.61万元,增长15.56%。其中:人员经费支出495.36万元,较2016425.57万元增加68.58万元,增长16.4%。增长的主要原因:一是公务员和事业人员普调工资;二是2016年目标考核奖调标。公用经费支出100.62万元,较201676.25万元增加27.37万元,增长31.96%。增长的主要原因是将原列入项目路灯照明、人大工作经费、农村税费改革转移支付留存乡镇的经费列入基本支出,增加了脱贫攻坚工作经费。项目支出47万元,较去年54.55元减少7.55万元,下降13.84%。下降的主要原因是将原列入项目经费的垃圾清运费、路灯照明、人大工作经费、农村税费改革转移支付留存乡镇的经费列入基本支出;三公经费2017年预算8万元,较去年9万元下降11.11%2017年未预算政府采购经费。

(三)部门综合预算收支平衡情况

昭化镇2017年部门综合预算收入642.98万元,部门综合预算支出642.98万元,收支品迭后持平。