四川省广元市昭化区政协
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
政协主要职能有政治协商、民主监督、参政议政三个方面。
2016年主要工作成效。一是凝聚各方力量，聚焦中心大局。区政协办公室与各专委员会密切配合，通过组织委员开展学习、调查、视察、民主评议、参观座谈、社情民意联谊等工作，围绕主战场广泛开展宣传动员活动。二是聚力脱贫奔康，主动担责攻坚。区政协勇挑重担，敢于担当，承担了全区脱贫任务最重的三个村的脱贫帮扶工作。各脱贫攻坚战斗队，坚持挂图作战，层层压实责任，细化梳理清单，扎实落实政策。目标任务有序实施，宣传动员深入细致，助推产业快速发展，促进民生协调发展。三是深入调查研究，积极创先争优。开展委员培训，引导培养委员提升履职能力和社会形象，积极开展创先争优活动。深入调查研究，形成文旅兴区、生猪养殖、康养产业等多篇有价值的调研报告。
二、部门概况
内部设置为六委一室,即办公室、农业委、提案法制委、人口环境资源委、经济委、科教文卫体委、学习文史与社会联谊委。
三、收支决算总体情况
2016年政协本年收入合计514.2万元，其中：财政拨款收入514.2万元，占100%。
2016年政协本年支出合计461.7万元，其中：基本支出418.6万元，占 90.6 %；项目支出43.55万元，占9.4%。年末结转52.5万元。
四、财政拨款收支决算情况
政协2016年度财政拨款收支总决算514.2万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加49.3万元，增长9.5%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出461.7万元。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少3.2万元，下降0.006%
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出461.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 401.6 万元，占86.9%；社会保障和就业支出31.33万元，占6.8%；医疗卫生支出12.41万元，占2.7%；住房保障支出16.36万元，占3.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类）政协事务（款）:2016年决算数为401.6万元，完成预算100%：行政运行358.05万元、政协会议33.55万元、委员视察5万元、参政议政5万元。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）: 2016年决算数行政医疗退休31.33万元，完成预算100%。
3医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为行政单位医疗12.41万元、完成预算100%。
4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:住房公积金16.36万元。完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出418.16万元，其中：人员经费267.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费151.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.5万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为20万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为15.5万元，完成预算100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少12.16万元，下降32%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少12.16万元，下降32%；公务接待费支出决算持平。下降的主要原因是7月份车改公务车移交到机关事务管理局。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算20万元，占4.3%；公务接待费支出决算15.5万元，占3.3%。
1.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费20万元,其中：
主要用于扶贫、委员视察、参政议政等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费
2016年公务接待费15.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待185批次，1230人，共计支出15.5万元，具体内容包括：全国各地政协到昭化区考察学习及市县区政协到我区的公务考察学习的公务接待。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，政协机关运行经费支出151.03万元，与2015年决算数基本持平。
（二）政府采购支出情况
2016年度，区政协采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年月30日，公有车辆4辆，7月1日移交机关事务管理局.
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的事业支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。