广元市昭化区国有资产监督管理局
2017年部门综合预算编制情况的说明
根据区委、区政府确定的2017年部门综合预算编制总方案，按照《预算法》的要求，结合我局工作实际，编制了广元市昭化区国有资产监督管理局2017年部门综合预算，现将该预算编制有关情况说明如下：
一、单位基本情况
我局为区政府直属参公管理事业单位，“三定方案”核定有编制5人，其中：领导职数3人（局长、副局长、纪检组长各1名，财政全额供给。2017年初，预算实有在编在职人员4人，无差额供养人员，无离退休人员。
二、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
2017年部门综合预算收入538万元，较2016年部门综合预算收入505万元增加33万元，增幅6.5%。
（二）部门综合预算支出情况
2017年部门综合预算支出538万元，较2016年部门综合预算支出505万元增加33万元，增加6.5%。其中：人员经费支出36.5万元，较2016年33.7万元增加2.8万元，增加5.3%。增加的主要原因：一是2016年6月统一调资；二是目标考核奖励标准提高。公用经费支出64万元，与2016年63万元，增加1万元，增加原因：增加融资工作经费10万元，减少重点项目工作经费9万元；项目经费支出435.4万元，较2016年409.2万元增加26.2万元，增幅6%，主要是：增加脱贫攻坚财政扶贫工作经费10万元、招商引资工作经费5万元、资金争取工作经费15万元。
（三）部门综合预算收支平衡情况
部门综合预算收入538万元，部门综合预算支出538万元，实现收支平衡。