广元市昭化区朝阳乡人民政府
2017年部门综合预算编制情况说明
一、单位基本情况
朝阳乡共有编制23人，其中：行政编制9人，其他事业编制12人,工勤编制2人。2017年预算实有在职人员23人，较2016年的减少1人，其中：公务员9人，其他事业人员14人。按财政供给率分，均为财政全额供给。本单位退休6人，其中：公务员2人，事业人员3人。其他人员共1人，其中：三支一扶2人，其他人员2人，交通协管员2人，临时炊事人员1人。
二、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
朝阳乡2017年部门综合预算收入507.33万元，较2016年部门综合预算收入448.83万元增加58.5万元，增长13.03%。
（二）部门综合预算支出情况
朝阳乡2017年部门综合预算支出507.33万元，较2016年部门综合预算支出448.83万元增加58.5万元，增长13.03%。其中：人员经费支出349.61万元，较2016年340.33万元增加9.28万元，增长0.03%。增加的主要原因：一是公务员和事业人员普调工资增加；二是2016年目标考核奖增加；三是增加了部分人员的公务用车补贴。公用经费支出101.72万元，较2016年76.86万元增加24.86万元，增长24.44%。增长的主要原因是人员的经费增加。项目支出56万元，较2016年31.64万元增加24.36万元，增长43.5%。增长的主要原因烤烟发展经费的增加。
(三)“三公经费”
财政拨款安排“三公”经费预算4.99万元。较2016年预算下降0.2 %；主要是公务用车减少。
（四）部门综合预算收支平衡情况
朝阳乡2017年部门综合预算收入507.33万元，部门综合预算支出507.33万元，收支品迭后持平。