四川省广元市昭化区射箭乡人民政府
2016年部门决算编制说明
一、 基本职能及主要工作
(一)主要职能
根据实际，我乡党政机关设置三个综合性办事机构，其机构设置及职能归并如下：
1、 党政办公室
党政办公室挂信访和群众工作办、综治办、矛盾纠纷大
调解中心牌子。负责党务日常工作及机关日常事务管理，监督检查各部门对上级方针、政策、法规等政令的贯彻落实情况；协调组织、宣传、人事、老干、编制、纪检、人武、群团、机要、信访、统战、计划、统计、物价、体改、劳动、技术监督、审计等部门的工作。
2、 经济发展办公室
经济发展办公室挂财政所牌子。负责农业、财贸、财政
收支、预算管理工作；贯彻执行农村经济政策，协调农业、林业、水电、畜牧、农机、农经、农技、工商、金融、乡镇企业、交通、土地管理、村镇建设、环境保护、供销、粮食、
食品等部门的工作。
3、 社会事务与计划生育办公室
负责社会事务方面的工作；协调综合治理、政法、公安、
司法、教育、文化、广播电视、卫生、婚姻登记、计划生育、殡葬、区划、精神文明、科技、民政等部门的工作。
乡党委政法委员会在乡党委直接领导下和区委政法委的指导下开展工作，其日常工作由乡综治办承担，具体工作由乡综治专干负责。乡党委政法委书记由乡党委副书记兼任、副书记由乡政府分管稳定综治工作的领导兼任，成员由乡群工办、综治办、法庭、派出所、司法所等机构负责人组成。乡人武部为乡党委的军事部门和乡政府的兵役工作机构，接受乡党委、政府和区人武部的双重领导。
（二）2016年重点工作完成情况。
1、基层组织不断夯实，党的建设全面加强。完成了晒金、丁角两个贫困村阵地标准化建设，办公场所、文化室、卫生室等全面达标。
2、脱贫攻坚扎实推进，精准发力亮点纷呈。居安工程如期完成，基础设施日益完善，特色产业初具规模，集体经济蓄势发展。
3、农业设施逐步完善，现代农业快速发展。支柱产业稳步提升，美丽新村有序推进，现代农民转型升级。
4、深入挖掘地方文化，文旅融合活力增强。提炼形成射箭文化品牌，做实全域旅游规划布局，创优旅游投资发展环境。
5、民生事宜稳步实施，社会事业全面发展。移民后扶工作扎实推进，社会保障全面覆盖，社会救助重点突出。
6、社会管理日趋完善，和谐射箭欣欣向荣。依法行政全面推进，精神文明建设稳步推进，平安网络深入建设，安全生产常抓不懈。
二、部门概况
射箭乡辖9个行政村，1个社区居委会，辖区内有1所小学校、1所卫生院、1所金融机构，商业网点64间。
三、收支决算总体情况
2016年射箭乡人民政府本年收入合计560.51万元，其中：财政拨款收入560.51万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2016年射箭乡人民政府本年支出合计636.56万元，其中：基本支出437.68万元，占总支出的69%；项目支出198.88万元，占31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支决算情况
广元市昭化区射箭乡人民政府2016年度财政拨款收支总决算636.56万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加65.54万元，增长11%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
广元市昭化区射箭乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出636.56万元，占本年支出合计的100%。与2015年571.02万元相比，一般公共预算财政拨款增加65.54万元，增长11 %。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
广元市昭化区射箭乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出636.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出157.24万元，占25%；公共安全支出22.08万元，占3.4%；文化体育与传媒支出16.68万元，占2.6%；社会保障和就业支出53.59万元，占8.4%；医疗卫生支出18.57万元，占2.8%；农林水支出353.4万元，占55.5%；住房保障支出15万元，占2.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务201:2016年决算数为157.24万元，完成预算138.49万元13.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的提标和脱贫攻坚经费的增加。
2.公共安全204:2016年决算数为22.08万元，完成预算26.85万元-17.7%，决算数小于预算数的主要原因是乡交管站人员减少。
3.文化体育与传媒207:2016年决算数为16.68万元，完成预算19.93万元-16.3%，决算数小于预算数的主要原因是文化经费的减少。
4.社会保障和就业208:2016年决算数为53.59万元，完成预算7.18万元100%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费归并核算。
5.医疗卫生与计划生育210:2016年决算数为18.57万元，完成预算11.72万元58%，决算数大于预算数的主要原因是卫生扶贫对村级卫生室建设项目资金。
6.农林水213：2016年决算数为353.4万元，完成预算255.74万元38%，决算数大于预算数的主要原因是贫困村基础设施项目建设资金。
7.住房保障221：2016年决算数为15万元，完成预算16.25万元-7.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
广元市昭化区射箭乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出437.68万元，其中：
人员经费365.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费85.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
广元市昭化区射箭乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.05万元，完成预算101%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为5.05万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.55万元，下降9%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.55万元，下降9%。减少变动的主要原因是“三干”会议用餐按人均标准核算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.05万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费5.05万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待193批次，979人，共计支出5.05万元，具体内容包括：部门业务联系、人代党代会会议用餐等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
广元市昭化区射箭乡人民政府2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，广元市昭化区射箭乡人民政府机关运行经费支出85.16万元，比2015年78.91增加6.25万元，增长7.92%，主要原因脱贫攻坚资料费支出。
（二）政府采购支出情况
2016年度，广元市昭化区射箭乡人民政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公设施设备。对小微企业的政府采购情况无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，广元市昭化区射箭乡人民政府公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金44.74万元，覆盖率达到90%。主要开展了基层政权建设项目、农村公共服务运行维护项目的绩效自评，其中基层政权建设自评得分97分，农村公共服务运行维护项目自评98.5分。存在的问题：基层政权建设办公楼改电项目施工无设计图纸、农村公共服务运行维护项目实施缓慢等。整改措施加大督促力度，认真落实各项目的完成情况。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。