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广元市昭化区妇女联合会

2017年部门综合预算编制情况说明

    根据区委、区政府确定的2017年部门综合预算编制总方案，按照《预算法》的要求，结合区妇联实际，编制了广元市昭化区妇联2017年部门综合预算，现将该预算编制有关情况说明如下：

    一、单位基本情况

    区妇联共有编制4人，全部为行政编制。2017年预算实有在职编制内人员4人，较去年人员无增减变动，均为公务员和财政全额供养人员。无退休人员。

    二、部门综合预算收支情况

    （一）部门综合预算收入情况

    2017年部门综合预算收入预算72.09万元，较2016年部门综合预算收入63.2万元增加8.89万元，增长14.07%。

    （二）部门综合预算支出情况

    2017年部门综合预算支出预算72.09万元，较2016年部门综合预算支出63.2万元增加8.89万元，增长14.07%。其中：人员经费支出43.15万元，较2016年37.2万元增加5.95万元，增长15.99%。增长的主要原因：一是人员正常晋升职级职务；二是人员工资政策提标；三是2016年目标奖标准提标。公用经费支出28.94万元，较2016年预算26万元增长11.31%，增长的主要原因为公车改革后在职在编公务员公务交通补贴纳入年初预算。

    财政拨款安排“三公”经费预算0.95 万元。其中：因公出国（境）经费 0万元；公务用车运行维护费预算0万元，较2016年预算1.2万元下降100 %，主要原因是公车改革后取消公务用车；公务接待费预算 0.95万元，较2016年预算2万元下降52.5 %，主要原因是大型活动接待费及其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。 

附件：区妇联预算公开表