根据区委、区政府确定的2017年部门综合预算编制总方案，按照《预算法》的要求，结合区环境卫生管理所，编制了广元市昭化区环境卫生管理所2017年部门综合预算，现将该预算编制有关情况说明如下：
一、单位基本情况
广元市昭化区环境卫生管理所成立于1991年，隶属于广元市昭化区城乡建设环境保护局，为差额拨款的股级事业单位。2009年，升格为副科级，为财政一级预算全额拨款独立法人二级事业单位，隶属于广元市昭化区城乡建设和规划局，为财政全额拨款独立法人二级事业单位。2012年5月，隶属于广元市昭化区城乡环境综合治理办公室，为财政全额拨款独立法人二级事业单位。2013年3月，隶属于广元市城市管理行政执法局昭化分局，为财政全额拨款独立法人二级事业单位。
环卫所所共有事业编制18人。其中：管理人员编制6人、实有在职人员4人，事业工勤12人、实有在职工人12人，退休工8人。按财政供给率分，均为财政全额供给。环卫所离退休人员8 人，均为事业人员。
长期聘用合同工110人、临时聘用零工7人。金额来源为财政本级配套公益性岗位资金。
内设机构为：办公室、计财股、创卫办、车辆管理股、业务收费股、卫生监察股。
二、主要职能职责
（一）区环卫所主要负责主城区所有主次干道、背街小巷、国道212线、省道202线、工业园区以及昭化镇、柳桥乡、拣银岩社区街道办的部分公共场所和城乡结合部近70余万平方米区域的清扫作业和环卫管理。
（二）负责日产60余吨垃圾的清运、 9座公厕的日常管理保洁、2座垃圾中转站的清运管理、1座大型城市生活垃圾填埋场的运营管理（填埋场服务对象主要包括：主城区、元坝镇、紫云乡、柳桥乡、荣山镇、工业园区、拣银岩社区街道办事处）、1.2万米交通护栏的清洗、长滩河及主城区河道沟渠共35.2万平方米的水域保洁。
（三）负责服务范围内生活垃圾处理费的征收工作。
（四）负责规划区内环卫基础设施的管理维护。
（五）负责环境卫生的监察管理工作。
（六）完成上级部门临时交办的其他任务。
坚持以国家卫生城市标准为尺度，认真履行工作职责，强化环境卫生整治力度，极力创建干净舒适让市民满意的生活环境，建立“机扫、冲洗、普扫”相结合、生活垃圾上门收集、监管人员巡回检查的环境卫生管理机制。
三、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
区环卫所2017年部门综合预算收入387.09万元，较2016年部门综合预算收入368.8万元，增加18.29万元，增长4.9%。
（二）部门综合预算支出情况
区环卫所2017年部门综合预算支出387.09万元，较2016年部门综合预算支出368.8万元增加18.29万元，增长4.9%。其中：人员经费支出160万元，较2016年129万元增加31万元，增长24%。增长的主要原因：一是公务员和事业人员调资增加部分纳入预算；二是2016年退休人员及在职人员目标考核奖增加；三是公务员和事业人员工伤保险以及公务员和事业人员的养老保险、职业年金纳入预算,缴费基数增加。公用经费支出226.64万元，较2016年239.8万元减少13.16万元，降低5.49%。
（三）部门综合预算收支平衡情况
区环卫所2017年部门综合预算收入387.09万元，部门综合预算支出387.09万元，收支品迭后持平。
（四）“三公”经费预算情况
2017年“三公”经费总预算27万元，其中公务接待费2万元，同比零增长，公务用车运行维护费25万元，此费用用于单位环卫作业车及垃圾场机械设备运行开支。公务用车费用不存在。因公出国无预算经费。
（五）固定资产总额
2016年年底固定资产账面总额7005794.93元。
（六）政府采购情况
2017年未预算政府采购经费。
广元市昭化区环卫所
2017年10月19日