四川省广元市昭化区委党校2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。主要职能职责是培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办党委和政府举办的专题研讨班；围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
（二）2016年重点工作完成情况。
立足主责主业，充分发挥主阵地。全年举办主体班和专题班15期，目标完成率249%；培训各类党员、干部2100人次，目标完成率210%。举办昭化大讲坛9期，参学干部和职工7600余人次，目标完成率150%。督促指导29个乡镇党校按计划开展培训，全年累计培训130余期，培训基层党员干部11000余人次；强化科研咨政，服务中心大局。今年申报省级课题4项，立项和结项2项，申报市级课题6项，全部立项结题，立项和结项数居全市县区党校第一，课题研究完成率120%；积极组织开展脱贫攻坚工作。协调项目资金30余万元，帮助太平村居民聚居点进行排污管网建设。自筹资金4.5万元组织帮扶的黄龙乡太平、普照村贫困户56人到紫云中槽等地现场学习参观产业发展、农居改造，开展慰问活动，赠送农膜、化肥等物资。到村社开展技术培训、政策宣讲11场次，受众460人次。
二、部门概况
区委党校是参照公务员管理事业单位，是培训党员干部的理论阵地，无下属二级单位。
三、收支决算总体情况
2016年区委党校本年收入合计199.61万元，其中：财政拨款收入199.61万元，占100%。饼状图）
2016年区委党校本年支出合计201.96万元，其中：基本支出139.61万元，占62%；项目支出69万元，占31%.
四、财政拨款收支决算情况
区委党校2016年度财政拨款收支总决算201.96万元。与2015年相比，财政拨款收入减少14万元、下降7%。财政拨款支出减少26万元，下降13%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
区委党校2016年度一般公共预算财政拨款支出201.96万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少26万元，下降13%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
区委党校2016年一般公共预算财政拨款支出201.96万元，主要用于以下方面:教育支出173.84万元，占86%；社会保障和就业支出13.94万元，占7%；医疗卫生支出5.35万元，占3%；住房保障支出8.82万元，占4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:2016年决算数为173.84万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）:2016年决算数为13.94万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为5.35万元，完成预算100%。
4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2016年决算数为8.82万元，完成预算100%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
区委党校2016年一般公共预算财政拨款基本支出139.61万元，其中：
人员经费122.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费17.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
区委党校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.99万元，完成预算99.7%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为2.99万元，完成预算99.7%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格执行三公经费逐年递减的规定，控制接待次数和接待标准。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.03万元，下降1%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出决算数比2015年减少0.03万元，下降1%。增减变动的主要原因严格执行三公经费逐年递减的规定，控制接待次数和接待标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.99万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费
2016年公务接待费2.99万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，380人，共计支出2.99万元，具体内容包括：接待培训外聘教师1.57万元，省、市、县委党校检查、工作交流0.97万元，扶贫帮村产业发展等0.45万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
区委党校2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，区委党校机关运行经费支出17.39万元，比2015年增加8.45万元，增长48%，增加的原因主要是科研经费和人员增加。
（二）政府采购支出情况
2016年度，区委党校政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，区委党校公有车辆0辆。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指行政事业单位医疗方面的支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。