广元市昭化区三江新区建设管理办公室
2017年部门综合预算编制情况说明
根据区委、区政府确定的2017年部门综合预算编制总方案，按照《预算法》的要求，结合三江新区建设管理办实际，编制了广元市昭化区三江新区建设管理办公室2017年部门综合预算，现将该预算编制有关情况说明如下：
一、单位基本情况
昭化区三江办是区委、区政府直属正科级事业单位，领导配置一正一副（主任余思强、副主任蒲俊霖），人员编制8人，在编7人（其中，党员6人，大专以上学历7人），挂三江新区分指挥部办、统筹城乡办牌子。2017年预算实有在职编制内人员7人，空编1人。临时炊事员1人。
区三江办2017年初固定资产总额为23.35万元。2017年没有预算政府采购费用。
区三江办主要负责新区建设、管理的研究及配套政策、措施的制定和新区建设发展总体规划并组织实施，新区建设管理、指导和监督检查，新区对内对外开放、招商引资和经济技术合作工作，同时负责全区统筹城乡发展工作。
二、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
2017年部门综合预算收入预算124.7万元，较2016年部门综合预算收入98.1万元增加26.6万元，增长27.1%。
（二）部门综合预算支出情况
2017年部门综合预算支出预算124.7万元，较2016年部门综合预算支出98.1万元增加42.1万元，增长27.1%。其中：人员经费支出59.8万元，较2016年49.1万元增加10.1万元，增长21.7%。增长的主要原因：一是公务员和事业人员工资调标增加部分纳入预算；二是2016年目标考核奖增加且纳入预算。公用经费支出64.9万元，较2016年49万元增加15.9万元，增长32.4%。增长的主要原因是根据三江新区开放建设需要，2017年增加了办公用房租赁费的预算。
财政拨款安排“三公”经费预算5万元。其中：因公出国（境）经费 0万元；公务接待费预算5万元，较2016年预算没有变化。公务用车运行维护费预算0万元。