广元市昭化区地方海事处
2017年部门综合预算编制情况的说明
根据区委、区政府确定的2017年部门综合预算编制总方案，按照《预算法》的要求，结合区地方海事处实际，编制了广元市昭化区地方海事处2017年部门综合预算，现将该预算编制有关情况说明如下：
一、单位基本情况
昭化区地方海事处共有编制15人，其中：行政编制 11人，其他事业编制4人。2017年预算实有在职编制内人员15人，较去年增加3人员，其中：行政人员11人，其他事业人员4人。按财政供给率分，均为财政全额供给。其他人员3人，为协助执法人员。
二、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
区地方海事处2017年部门综合预算收入247.46 万元，较2016年部门综合预算收入185.18万元增加 62.28万元，增长33.63%。
（二）部门综合预算支出情况
区地方海事处2017年部门综合预算支出247.46万元，较2016年部门综合预算支出185.18万元增加62.28万元，增长33.63%。其中：人员经费支出160.96万元，较2015年112.18万元增加48.78万元，增长 43.48%。增长的主要原因：一是新进三名职工；二是公务员和事业人员调资增加部分纳入预算；三是2016年目标考核奖增加；四是公务员公车改革补助纳入预算。公用经费支出86.5万元，较2016年73万元增加13.5万元，增长18.49 %。增长的主要原因：一是财海事执法巡逻经费增加；二是增加了争取项目工作经费。
（三）部门综合预算收支平衡情况
昭化区地方海事处2017年部门综合预算收入247.46万元，部门综合预算支出247.46 万元，收支品迭后持平。
（四）部门综合预算三公经费情况
财政拨款安排“三公”经费预算 3.3 万元。其中：公务接待费预算1.9 万元，较2016年预算下降5 %，主要原因是大型活动接待费、省际交流合作接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。公务用车运行维护费预算1.4 万元，较2016年预算下降6.67 %，主要原因是公车改革后车辆减少。保留车辆主要用于林业执法、森林防火、林业资源管护、森林病虫害防治、天保工程、创建国家森林城市、野生动植物保护、退耕还林等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。