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昭化区红岩镇2015年部门决算编制说明
发布时间:0001-01-01 00:00 来源:广元市昭化区红岩镇人民政府

一、 基本职能及主要工作

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门概况

我镇行政机构一个,工作人员22人,按我镇实际机构分为党委3人,人事纪检1人,人大1人,政府6人,财政所2人,民政所1人,安全1人,劳保1人,农业8人。(其中:公务员11人,事业干部11人),其他人员:大学生村官4人,三支一扶3人,遗属补助5人,临时炊事员1人。

三、2015年收支决算总体情况

2015年本单位收入决算总额为 1015.23  万元,其中:当年财政拨款收入 755.46 万元,上年结转收入 259.77   万元。收入决算总额较2014年增加

  93.64  万元。

2015年本单位支出决算总额为 1015.23 万元,其中:一般公共服务支出 161.98  万元,公共安全支出 14.43 万元,教育支出 4.09 万元,文化体育与媒体支出5.1万元,社会保障和就业 30.29 万元,医疗与计划生育支出9.64万元,农林水支出292.43万元,住房保障支出 17.27 万元等(按Z01表支出功能分类分别列示)。年末结转和结余 480   万元。支出决算总额较2014年增加 93.64 万元。

收入总额及支出总额增加的主要原因一是人员工资调资,二是坪林、红江、广吉三个贫困村的扶贫项目资金追加,三是广元港开港后发生的开港费用增加等。

四、财政拨款支出决算情况

2015年财政拨款支出共计 535.23  万元。其中,基本支出 345.23  万元,主要用于人员经费277.95万元,日常公用经费67.28万元;项目支出 190  万元,主要用于行政事业类项目支出

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出 161.98 万元,主要用于一般公共服务的人员支出和公用支出

(二)公共安全支出 14.43  万元,主要用于国家公共安全的人员支出和公用支出

(三)教育支出 4.09   万元,主要用于教育的人员支出和公用支出

(四)文化体育与媒体支出5.1万元,主要用于文化人员的公用支出;

(五)社会保障和就业 30.29 万元,主要用于社会保障的人员和公用支出;

(六)医疗与计划生育支出9.64万元,主要用于医疗费用和计划生育公用经费等;

(七)农林水支出292.43万元,主要用于农、林、水、畜等部门的人员经费和公用经费;

(八)住房保障支出 17.27 万元,主要用于职工的住房保障支出;

五、财政拨款“三公经费”情

(一)因公出国(境)经费

     2015年因公出国(境)费支出为零元,因我镇没有出国(境)事项发生,此项用不存在。

  (二)公务接待费

     2015年公务接待费支出8万元,较2014年减少 0.9万元,减幅为 11%,减少具体原因是我镇严格执行公务接待规定,厉行节约,反对浪费同,一律在政府机关食堂接待,严格实行三单制,和接待标准等。

(三)公务用车购置及运行维护费

    2015年未发生公务用车购置和运行费。