广元市昭化区扶贫和移民工作局
2015年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
阐述本单位的主要职能职责及其2015年主要的工作情况。
二、部门概况
区扶贫移民局总编制30名，其中行政编制10 名，其他事业编制20 名。在职人员总数31人，其中行政人员11人，政法人员0人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员20人；离休人员0人，退休人员1人。
三、2015年收支决算总体情况
2015年本单位收入决算总额为 426.3 万元，其中：当年财政拨款收入 426.3万元，收入决算总额较2014年增
164.2万元。
2015年本单位支出决算总额为 426.3万元，其中：社会保障项目支出14万元。支出决算总额较2014年增加 164.2 万元。
收入总额及支出总额增加的主要原因人员的增加和日常工资的晋升等。
四、财政拨款支出决算情况
2015年财政拨款支出共计 426.3 万元。其中：基本支出412.3万元，项目支出14万元，
（一） 一般公共服务支出412.3万元，主要用于医疗保险9.08万元，住房公积金17.14万元，行政运行386.05万元。
（二） 政府性基金支出14万元，主要支出其他大中型水库移民后期扶持基金支出8万元，解决移民遗留问题支出6万元。
五、财政拨款“三公经费”情况
（一）公务接待费，预算5.5万元，实际支出4.88万元，严格执行各项制度，控制接待费开支。在去年基础上减少20%。
（二）无因公出国（境）经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费，预算10.4万元，支出11.46万元，超预算，因为脱贫攻坚任务、移民后扶项目及扶贫项目督查督办检查验收等工作量增加，导致该项经费超预算。在比去年基础上增加了7%。