四川省广元市昭化区人民政府应急管理办公室
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。根据“元府办发[2011]45号”“关于印发广元市元坝区人民政府办公室主要职责内设和人员编制规定的通知”文件精神，区应急办是区政府办的内设机构。 区政府应急管理办公室（挂区政府总值班室牌子）。主要职责是：履行应急职守、信息汇总、综合协调、检查督促抗灾救灾等职责，发挥应对处置各类突发公共事件（包括自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全事件）的参谋助手和运转枢纽作用。组织和指导全区应急救援体系、应急通讯、应急演练、应急指挥体系等应急保障建设和管理；组织指导编制、修订全区各类突发公共事件应急预案；组织、督促、检查各级政府及部门应急机构和队伍建设；协调各类较大、重大、特别重大突发公共事件的预防预警、应急处置、调查评估、应急保障和宣传培训工作；督促落实区政府领导有关应急决定事项和区政府领导批示、指示精神；负责国内外应急管理的合作交流；负责与驻广解放军、武警部队、省管单位在应急工作方面的联系；处理抗灾救灾事宜，指导全区抗灾救灾工作；对区上安排的抗灾救灾应急资金、物资提出分配意见，并监督检查执行使用情况；负责区政府的总值班工作，检查指导乡镇政府和区级部门值班工作；承办区政府交办的其他事项。
（二）2016年重点工作完成情况。一、领导重视，强化责任，应急体系建设进一步完善 一是领导重视，应急委作用发挥明显。年初，区应急委及时召开全体成员单位会议，商议确定区2016年应急工作重点、要点，进一步明确应急委成员单位、各专项指挥部的职能与职责，强调协作关系，全区一盘棋的常态化工作机制已初步形成。二是基层组织日趋完善，上下联动能力增强。应急管理办公室职能作用凸显，区级各部门和各乡镇、街道应急管理机构建设已全面完成，有人管事、能办成事。目前市、区、乡三级应急管理架构在我区已健全，工作职责明确，上下联动机制进一步完善。二、强化措施，务求实效，应急管理水平进一步提升 。一是提高应急预案编写质量，提升应急预案管理水平，全面加强应急预案体系建设。二是完善应急管理体制，提升联动指挥能力。三是健全应急机制，提高应急保障能力。 四是强化应急演练，提高应急实战能力。今年根据市委、市政府统一安排部署，结合我区实际，开展了多个应急演练。5月12日，昭化区2016年应急逃生避险演练在区政府第二办公区和元坝中学顺利举行；7月15日，昭化区电梯故障救援演练在区政府办公大楼顺利举行；7月20日，昭化区2016年地质灾害应急演练在沙坝乡举行；9月29日，昭化区2016年森林防火应急演练在紫云乡举行；11月12日，昭化区2106年燃气事故应急演练在元坝电管站顺利举行；11月17日，昭化区召开了“2016年突发食品安全事故应急桌面推演”会议。三、整合资源 强化基础 应急保障能力不断提高 。一是健全应急物资储备体系。二是做好应急避难场所的建设、管理。根据省、市出台的应急避护场所建设的指导意见，各乡镇（街道）、区级相关部门结合当地实际，充分利用广场、学校操场等现有符合避难要求的公共设施进行增加应急功能方面的建设，明确建设标准，规范场所管理，对建设完善的避难避护场所设置标识和指引标识。 三是落实应急财政资金保障。四是加强应急管理培训，深化应急管理法制宣传。四、严格值守，强化监督，总值班室职能进一步提升。 一是严格坚持24小时值班接访制度，值班人员负责做好来信来访、应急处置、安全维稳、防汛抗旱等工作和搞好来电、函件、传真的登记和处理工作，做到条理清楚，分类明确，有据可查。二是狠抓信息报送工作。三是积极主动、热情耐心的协助有关部门做好上访群众的各项解释工作，确保来访群众有接待、有解释，确保政府大楼正常的办公秩序。四是建立督查工作机制。五、强化常规，细化过程，气象人影工作高效服务于农。 一是从3月份起，我办先后维修了卫子、王家、文村、明觉、太公等10个自动气象站点的受损仪器，有效维护了全区28个自动气象站点的正常运行，认真开展雨量的观测记录和上报工作。二是开展气象服务，落实气象防灾减灾工作。先后通过应急短信平台及时传播气象信息120余条，为全区农业生产和群众生活提供气象服务。三是人工增雨工作扎实推进。入夏以后，我区遭受持续40余天的持续夏旱，为了有效缓解旱情，保障全区人畜饮水和生产用水，抓住有利降雨过程于6月22日至24日先后在太公、石井、紫云、明觉等炮点发射火箭炮增雨弹20枚，成功实施了人工增雨作业，作业区域降雨明显比周围区域降雨量增加，旱情得到明显缓解，对农作物的耕种和我区经济发展提供了有力的保障。六、强化措施，狠抓落实，精准扶贫工作完美收官。 按照区委政府关于开展驻村联户扶贫工作的工作要求，我办成立驻村工作组，并选派单位干部担任驻村第一书记，全面负责晋贤乡新华村的精准扶贫工作。新华村有覆盖全村6个社的建卡贫困人口47户170人，单位驻村工作组负责统一领导、统筹部署包村联户工作，全体干部创新思路、强化措施、深入基层、真抓实干开展帮扶工作，努力为贫困户办好事、做实事、解难事，整村扶贫及“四好村”创建工作全面有序推进。2016年以来，争取资金175万元完成社道硬化2.5公里和村道维修拓宽，致使村社道路硬化率达98%；协调资金150余万元高标准完成茅坡寺聚居点基础设施配套；争取区财政专项扶贫资金65万元种植袋料香菇18万袋，47户建卡贫困户都入股参与，年底建卡贫困户人均可增收340元；发动社会爱心人士先后为建房户捐赠水泥30吨，四川高速公路公司、四川省铁路投资建设集团给予每年50万元扶贫帮扶；协调资金20余万元按照“1+6”功能设置，建成集学习办公、便民服务、教育培训、矛盾调处、农资超市等于一体的党群公共服务中心；单位通过节约办公开支、职工捐资等形式组织资金，先后2次慰问该村困难户并带去农药、化肥、米面、油、避寒衣物问品。12月14日，新华村扶贫工作通过省检查团验收合格，全村实现脱贫摘帽。
二、部门概况
区应急办下属二级单位0个，与区气象站（区政府办的挂靠事业单位）合署办公。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位区气象站2个（区气象站和区应急指挥中心）。
三、收支决算总体情况
2016年区应急办本年收入合计117.18万元，其中：财政拨款收入117.18万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2016年区应急办本年支出合计114.2万元，其中：基本支出104.57万元，占92%；项目支出9.64万元，占8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支决算情况
区应急办2016年度财政拨款收支总决算117.18万元。与2015年相比，财政拨款收支总计增加5.49万元，增长5%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
区应急办2016年度一般公共预算财政拨款支出114.2万元，占本年支出合计的98%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加2.51万元，增长2%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
区应急办2016年一般公共预算财政拨款支出114.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出86.82万元，占76%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出8.55万元，占8%；医疗卫生支出3.55万元，占3%；住房保障支出5.65万元，占%；国土海洋气象等支出9.64万元，占8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）（款）（项）2010301行政运行:2016年决算数为86.82万元，完成预算100%。
2.教育（类）（款）（项）:2016年决算数为0万元，完成预算0%。
3.科学技术（类）（款）（项）:2016年决算数为0万元，完成预算0%。
4.文化体育与传媒（类）（款）（项）:2016年决算数为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业（类）（款（项）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为8.55万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）2100501行政单位医疗:2016年决算数为3.55万元，完成预算100%。
7、国土海洋气象等支出（类）（款）（项）2200599其他气象事务支出 （主要用于购买人工影响天气作业火箭发射架）。2016年决算数为9.64万元，完成预算100%。
8、住房保障支出（类）（款）（项）2210201住房公积金2016年决算数为5.65万元，完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
区应急办2016年一般公共预算财政拨款基本支出114.2万元，其中：
人员经费81.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费32.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
区应急办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.29万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.3万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.99万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是：合理开支，接待有制度。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少15.26万元，下降87%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少15.2万元，下降92%；公务接待费支出决算增减少0.06万元，下降6%。增减变动的主要原因：1、公务用车购置及运行维护费中 ：2015年单位政府采购购置了长城皮卡专用作业车一辆，增加了经费。2、公务接待略有减少：合理安排公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.3万元，占1%；公务接待费支出决算0.99万元，占1%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费1.3万元,其中：
截至2016年12月底，单位共有特种专业技术用车1辆，其中：长城皮卡1辆。
公务用车运行维护费支出1.3万元。主要用于气象上人工影响天气作业，气象设施维护维修；应急管理处理突发事件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.99万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，360人，共计支出0.99万元，具体内容主要是用于执行公务、开展业务活动等公务用餐开支。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
区应急办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，区应急办机关运行经费支出23.07万元，比2015年增加4.85万元，增长27%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，区应急办政府采购支出总额9.64万元，其中：政府采购货物支出9.64万元，主要用于购买人工影响天气作业火箭发射架。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，区应急办公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的事业支出。
4.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）(其他气象事务支出项）：反应其他气象事务支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指行政事业单位医疗方面的支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。