广元市昭化区政府办
2017年部门综合预算编制情况说明
根据区委、区政府确定的2017年部门综合预算编制总方案，按照《预算法》的要求，结合区政府办实际，编制了广元市昭化区政府办2017年部门综合预算，现将该预算编制有关情况说明如下：
一、单位基本情况
区政府办共有编制44人，其中：行政编制26人，其他事业编制人10人，工勤编制8人。2017年预算实有在职编制内人员31人，较去年 34人减少3人，其中：行政人员26人，其他事业人员 4人，工勤人员1人，均为财政全额供养人员。全办退休 5人，其中：行政人员4 人，其他事业人员1 人。
二、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
2017年部门综合预算收入预算752.8万元，较2016年部门综合预算收入734.8万元增加18万元，增长2.4 %。
（二）部门综合预算支出情况
2017年部门综合预算支出预算752.8万元，较2016年部门综合预算支出734.8万元增加18万元，增长2.4%。其中：人员经费支出352万元，较2016年 352.3万元减少0.3万元，减少0.09 %。变化的主要原因：一是职工人数比2016年减少3人，导致人员经费大幅减少；二是公务员和事业人员调资增加部分纳入预算，导致人员经费支出预算增加；三是2016年人均目标考核奖增加导致人员经费支出预算增加；四是公务员工伤保险以及公务员和事业人员的养老保险、职业年金纳入预算。公用经费支出400.8万元，较2016年382.5万元净增加18.3万元，增幅4.6%，主要原因是今年公务通补贴费纳入年初预算。
（三）部门综合预算收支平衡情况
2016年部门综合预算收入752.8万元，部门综合预算支出 752.8万元，收支品迭后持平。