广元市昭化区总工会
2017年部门预算情况说明
根据区委、区政府确定的2017年部门综合预算编制总方案，按照《预算法》的要求，结合区总工会实际，编制了广元市昭化区总工会2017年部门综合预算，现将该预算编制有关情况说明如下
一、基本情况
区总工会共有编制 4人，其中：行政编制 3人，其他事业编制 1人。2017年预算实有在职编制内人员 4人，较去年一致。其中：行政人员3 人，其他事业人员 1人。其中：财政全额3人，自筹1人。退休 1人（为全额供给行政人员）。
二、主要职能职责如下：
（一）、 参与职能，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。特别是在社会主义市场经济的形成过程中，工会履行参与职能更具迫切性和必要性。市场经济是法制经济，市场经济运行主体都是相应的法律规范。所以，工会要加大对法律法规执行情况开展群众性监督的力度，主动参与立法，从源头上依法维护职工的权益。
（二）、维护职能，维护职工合法权益是工会的基本职责。由于劳动关系主体存在隶属性，劳动者隶属于用人单位，在劳动者和用人单位这对矛盾中很明显劳动者是弱者，是需要保护的对象。劳动者为了取得平衡，应该依法组建工会，加入工会，在工会的组织下为自己的合法权益而进行抗争，这是非常现实而有效的途径之一。工会维护了职工的合法权益，就是维护了党与群众的血肉联系，就是维护了稳定的大局，就是维护了执政党的执政地位和执政基础。
（三）、建设职能，在我国，社会的主要矛盾是人民群众日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。解决这个矛盾的根本出路在于通过改革开放，解放和发展社会生产。工会代表和维护的职工具体利益的最终实现也在于促进经济的发展和生产力的提高。所以，工会必须从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。
（四）、教育职能，工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。在新时期，劳动者已成为独立、自主、自由的劳动者，他要自我决策、自我负责、自我发展；劳动力进入市场，在劳动力市场中，劳动者的地位、利益完全取决于个人的素质，要在激烈的市场竞争中取胜，要有效地维护自己的合法权益，就必须有较高的素质。这就需要学习，接受教育。因此，工会为了更好地维护职工合法权益，就必须履行好教育这一职能。
三、预算情况说明
广元市昭化区总工会2017年部门预算收入总数181.87万元，较2016年部门预算收入总数150.57万元增长20.79%；2017年部门预算支出总数181.97万元，较2016年部门预算支出总数150.57万元增长20.79％。
部门基本支出预算61.97万元，其中：人员支出43.56万元，公用支出15.51万元，“三公”经费预算2.9万元。
部门专项项目预算119.9万元(明细项目见附表)。
其中：财政拨款安排“三公”经费预算2.9万元。其中：公务接待费预算2.9万元，较2016年预算下降1.72 %，主要原因是大型活动接待费和其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。
我会截止2016年12月31日固定资产总额37.72万元。
2017年预算无政府采购。
四、部门综合预算收支平衡情况
区总工会2017年部门综合预算收入181.87万元，部门综合预算支出181.87万元，收支品迭后持平。