广元市昭化区林业和园林局
2019年部门综合预算编制情况说明
一、基本情况
区林业和园林局下属二级预算单位1个，其中行政单位2个，其他事业单位38 个（含基层林业站29）。总编制52名，其中行政编制18名，工勤编制2人，其他事业编制32名。在职人员总数51人，行政人员18人，其中政法人员9人，工勤人员1人，其他事业人员 32人，退休人员 14人。固定资产总额 694.53万元。
主要职能职责如下：
负责全区林业及其生态建设的监督管理。组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作、湿地保护工作、荒漠化防治工作、陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。承担全区森林资源保护发展监督管理、林业改革、维护农民和其他经营者经营林业合法权益的责任。承担区政府公布的有关行政审批事项。承办区政府交办的其他事项。
二、预算情况说明
区林业和园林局2019年部门预算收入总数6977.57万元，较2018年部门预算收入总数2084.65万元增加4892.92万元，增长234.71%；2019年部门预算支出总数6977.57万元，较2018年部门预算支出总数2084.65万元增加234.71%。
部门基本支出预算820.95万元，其中：人员支出601.38万元，主要包括：基本工资185.37万元、津贴补贴64.03万元、年终一次性奖金5.79万元、绩效工资86.22万元、社会保险缴费96.71万元、住房公积金39.63万元、对个人和家庭的补助支出21.95万元等；公用支出219.57万元，主要包括：办公费18.15万元、印刷费23万元、水费1.5万元、电费6.8万元、邮电费10.3万元、差旅费53.4万元、会议费11万元、培训费8万元、公务接待费8.35万元、公务用车运行维护费1.5万元等。
部门专项项目预算6156.62万元(明细项目见附表)。
部门政府采购无预算。
财政拨款安排“三公”经费预算9.85万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车运行维护费预算1.5万元；公务接待费预算8.35万元，与2018年预算持平。
三、其他情况说明
政府性基金预算支出情况说明：2019年政府性基金预算拨款安排支出2917.44万元。
国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：2019年绩效预算目标主要包括部门综合预算绩效目标和项目（基本）支出绩效目标（具体情况详见附表），从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
国有资产占用情况说明：无国有资产占用情况。
名词解释：1.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费。指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.财政拨款收入。指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
