广元市昭化区残疾人联合会
2019年部门综合预算编制情况说明
一、基本情况
区残疾人联合会下属事业单位1个。总编制9人，其中：行政编制7人，事业编制2人。在职人员共9人，其中：行政人员7人，事业人员2人。退休人员2人。固定资产总额11.63万元。
主要职能职责如下：
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化体育用品供应、福利、社会服务，保障残疾人平等参与社会生活。
（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规定和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策和建议，对有关业务领域进行指导和管理。
（六）承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
（七）组织实施残疾人分散按比例就业工作，组织管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业的扶持保护政策。
（八）指导和管理残疾人社会团体组织。
（九）统筹开展为残疾人事业募捐活动。
（十）开展残疾人事业的对外交流活动与合作。
（十一）承办区政府和上级残联交办的其它工作。
二、预算情况说明
昭化区残疾人联合会2019年部门预算收入总数343.93万元，较2018年部门预算收入总数298.37万元增加45.56万元，增长15.27 %。
2019年部门预算支出总数343.93万元，较2018年部门预算支出总数298.37万元增加45.56万元，增长15.27 %。
部门基本支出预算144.57万元，其中：人员支出121.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、其他工资福利、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等；公用支出22.88万元,主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费等。
部门专项项目预算199.36万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算0万元。
财政拨款安排“三公”经费预算1.5万元。其中：因公出国（境）经费0万元，与2018年预算持平；公务接待费预算1.5万元，与2018年预算持平。公务用车运行维护费预算0万元，与2018年预算持平。
三、其他情况说明
政府性基金预算支出情况说明：2019年政府性基金预算拨款安排支出 0万元。
国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：2019年绩效预算目标主要包括部门综合预算绩效目标和项目（基本）支出绩效目标（具体情况详见附表），从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
国有资产占用情况说明：2018年国有资产占用11.63万元，其他固定资产（通用设备）11.63万元。
名词解释：1.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费。指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.财政拨款收入。指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
