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广元市昭化区体育局2019年部门预算公开
发布时间:2019-04-03 14:46 来源:广元市昭化区财政局


广元市昭化区体育局2019年部门综合预算编制情况说明



根据区委、区政府确定的2019年部门综合预算编制总方案,按照《预算法》的要求,结合我单位实际,编制了广元市昭化区体育局2019年部门综合预算,现将该预算编制有关情况说明如下:

一、单位基本情况

区体育局共有编制6名,其中:行政编制2人,其他事业编制人4人。2018年预算实有在职编制内人员6人,没有增加和减少人员,其中:行政人员2人,其他事业人员4人。按财政供给率分,财政全额供给6人。我单位无退休人员。

二、部门综合预算收支情况

(一)部门综合预算收入情况

区体育单位2019年部门综合预算收入109.84万元,较2018年部门综合预算收入264.78万元,减少154.94万元,减少率58.52%。主要原因是2018年承办省十三届运动会及残运会经费纳入2018年预算。

(二)部门综合预算支出情况

区体育单位2019年部门综合预算支出109.84万元,较2018年部门综合预算支出264.78万元,减少154.,94万元,减少率58.52%。

部门基本支出预算86.84万元,其中:人员经费支出60.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等;公用经费支出25.9万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

部门专项项目支出预算23万元。

部门政府采购预算20万元。

财政拨款安排“三公”经费预算0万元。其中:因公出国(境)经费0万元;公务用车运行维护费预算0万元;公务接待费预算1万元,与2018年预算4.7万元,减少3.7万元,下降78.7%,主要原因:一是2019年没有大型赛事承办;二是加强资金管理,厉行节约。

三、其他情况说明

政府性基金预算支出情况说明:2019年无政府性基金预算拨款安排。

国有资本经营预算支出情况说效情明:2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

重点项目预算的绩效目标等预算绩况说明:2019年绩效预算目标主要包括部门综合预算绩效目标和项目(基本)支出绩效目标(具体情况详见附表),从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

国有资产占用情况说明:主要运用于我区柔力球事业的推广和群众体育事业的发展为1963.51万元。

名词解释:1.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费。指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。4.财政拨款收入。指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。