广元市昭化区太公镇
2019年部门综合预算编制情况说明
一、单位基本情况
2019年预算实有在职编制内人员24人，较去年减少1人，其中：行政人员12人，其他事业人员12人。按财政供给率分，财政全额供给24人，差额0人。本单位退休15人，其中：行政人员8人，事业人员6人，工勤人员1人。其他人员共9人，其中：村官0人，乡镇交管员1人，遗属人员5人，三支一扶2人，临时炊员1名。
镇人民政府的工作职能：
（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（六）加强镇级财政的监督和管理。
（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
太公镇2019年部门综合预算收入608.27万元，较2018年部门综合预算收入609.16万元减少0.89万元，减少0.15%。
（二）部门综合预算支出情况
太公镇2019年部门综合预算支出608.27万元，较2018年部门综合预算支出609.16万元减少0.89万元，减少0.15%。
部门基本支出预算558.27万元，其中：人员支出432.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等；公用支出125.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电
费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。
部门专项项目预算50万元(明细项目见附表)。
财政拨款安排“三公”经费预算7.9万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费预算7.9万元，与2018年预算持平，公务用车运行维护费预算0万元。
三、其他情况说明
政府性基金预算支出情况说明：2019年政府性基金预算拨款安排支出 0万元。
国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
国有资产总额102.63 万元，其中：房屋占用75.28万元，其他资产占用27.35万元，车辆占用0万元。
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：2019年绩效预算目标主要包括部门综合预算绩效目标和项目（基本）支出绩效目标（具体情况详见附表），从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
名词解释：1.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费。指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.财政拨款收入。指单位从同级财政部门取得的财政预算资金