广元市昭化区广播电视台2019年部门综合预算编制情况说明
一、基本情况
区广播电视台共有编制17名,其中:行政编制0人,其他事业编制人17人。2019年预算实有在职在编17人,财政全额供给事业人员17人;退休0人。固定资产总额97.99万元。
主要职责职能如下:
(一)主要负责新闻、广告、广播技术服务、电视节目播映、转播等工作。
(二)负责全区广播电视宣传工作,坚持正确的舆论导向,拟定宣传要点;办好元坝地方特色的新闻节目和其他综合性节目,创办精品栏目,提高节目质量,加大对外宣传力度,严格宣传新闻纪律。
(三)负责自办节目的策划、采制、审查、包装及播出编排和管理工作,负责电视节目交流。
(四)加大对乡镇广播电视宣传工作的指导和播放质量的监督力度。
二、部门预算情况说明
区广播电视台2019年部门综合预算收入总数289.66万元,较2018年部门综合预算收入总数255.26万元增加34.4万元,增长13.48%。
2019年部门综合预算支出总数289.66万元,较2018年部门综合预算支出总数255.26万元增加34.4万元,增长13.48%。
部门基本支出预算289.66万元,其中:人员经费支出170.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等;公用经费支出118.8万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。
部门专项项目预算无安排。
部门政府采购预算无安排。
财政拨款安排“三公”经费预算1.95万元。其中:因公出国(境)经费0万元;公务用车运行维护费预算0万元;公务接待费预算1.95万元,与2018年预算持平。
三、其他情况说明
政府性基金预算支出情况说明:2019年无政府性基金预算拨款安排。
国有资本经营预算支出情况说效情明:2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
重点项目预算的绩效目标等预算绩况说明:2019年绩效预算目标主要包括部门综合预算绩效目标和项目(基本)支出绩效目标(具体情况详见附表),从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
国有资产占用情况说明:主要占用电视新闻采编播专用设备103.56万元。
名词解释:1.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费。指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。4.财政拨款收入。指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。