广元市昭化区人大办2019年部门综合预算编制情况说明
一、基本情况
区人大办共有编制18人，其中：行政编制17人，工勤编制1人。2019年预算实有在职编制内人员28人，三支一扶1人，其中：行政人员28人，均为财政全额供给。退休25人，均为行政人员。固定资产总额167.64元。
主要职能职责如下：
根据宪法和地方组织法的规定：“地方各级人民代表大会是地方国家权力机关”、“县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会是本级人民代表大会的常设机构”宪法104条和地方组织法第39条赋予地方各级人大常委会在本级人民代表大会闭会期间，行使14项职权，概括起来就是决定权、监督权、任免权。
二、预算情况说明
昭化区人大常委会办公室2019年部门综合预算收入759.26万元，较2018年部门综合预算收入742.56万元增加了16.7万元，增长2%。
2019年部门综合预算支出759.26万元，较2018年部门综合预算支出742.56万元增加了16.7万元，增长2%。
部门基本支出739.26万元，其中：人员经费支出432.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等；公用经费支出306.7万元主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
部门专项项目预算20万元
部门政府采购预算0万元。
财政拨款安排“三公”经费预算13.8万元。其中：因公出国（境）经费0万元。公务接待费预算13.8万元，公务用车运行维护费预算0万元，与2018年预算持平。
三、其他情况说明
政府性基金预算支出情况说明：2019年政府性基金预算拨款安排支出 0万元。
国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：2019年绩效预算目标主要包括部门综合预算绩效目标和项目（基本）支出绩效目标（具体情况详见附表），从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
国有资产占用情况说明：2018年国有资产占用85.11万元。其中：通用设备37.19万元，其他用具及构筑物占47.92万元。
名词解释：
1.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费。指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.财政拨款收入。指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
