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广元市昭化区司法局2019年部门预算公开
发布时间:2019-04-03 14:46 来源:广元市昭化区财政局


广元市昭化区司法局2019年部门综合预算编制情况说明


一、基本情况

区司法局共有编制51名,其中:政法专编42名,参公事业编制1名,事业编制2名,机关工勤编制6名。2019年预算实有在职在编人员48人,较去年36人增加12人,其中:行政人员40人,机关工勤6人,其他事业人员2人。按财政供给率分,财政全额供给48人,差额0人,自筹0人。退休6人。固定资产总额256.4万元。

主要职能职责如下:

(一)贯彻执行国家、省、市、区关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章,拟定司法行政规范性文件,工作发展规划和工作计划,并组织实施。

(二)承办区法制建设领导小组办公室日常工作;拟定全区法制宣传教育和依法治理工作规划,指导各乡镇和区级各部门、各行业的法制宣传和依法治理工作。

(三)负责指导、监督律师、公证、法律顾问工作。

(四)监督管理全区法律援助工作。

(五)指导监督基层司法所建设和人民调解、安置帮教和社区矫正工作;监督管理基层法律服务工作。

(六)指导、管理司法鉴定工作。

(七)承担外来企业投诉工作。

(八)负责全区司法行政系统计划、财务和警车等装备的管理。

(九)负责全区司法行政系统队伍建设和思想政治工作,负责干部培训和退休人员的服务工作,协助区委管理司法所所长。

(十)承办区政府交办的其他事项。

二、预算情况说明

区司法局2019年部门预算收入总数766.38万元,较2018年部门预算收入总数587.64万元增加178.75万元,增长30.42%。

2019年部门预算支出总数766.38万元,较2018年部门预算支出总数587.64万元增加178.75万元,增长30.42%。

部门基本支出预算717.18万元,其中:人员支出561.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等;公用支出155.5万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修(护)费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

部门专项项目预算49.2万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算0万元。

财政拨款安排“三公”经费预算18万元。其中:因公出国(境)经费0万元;公务用车运行维护费预算12万元;公务接待费预算6万元,与2018年预算持平。

三、其他情况说明

政府性基金预算支出情况说明:2019年政府性基金预算拨款安排支出 0万元。

国有资本经营预算支出情况说明:2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:2019年绩效预算目标主要包括部门综合预算绩效目标和项目(基本)支出绩效目标(具体情况详见附表),从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

国有资产占用情况说明:2018年国有资产占用256.4万元,其中:房屋0平方米,总金额0万元,其他固定资产256.4元。

名词解释:

1.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费。指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.财政拨款收入。指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。