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广元市昭化区目标绩效事务中心2020年部门预算公开
发布时间:2020-06-15 10:06 来源: 广元市昭化区目标绩效事务中心

广元市昭化区目标绩效事务中心2020年部门预算编制说明


一、主要职责

(一)协助相关部门做好区委、区政府重大决策、重要工作部署落实情况督促检查,承担区委、区政府领导批交办事项专项督查或督查调研;根据授权,协助统筹规范区本级督查检查考核事项。

(二)配合做好乡镇(街道)、区级部门实施目标绩效运行监控,牵头组织考评。

(三)负责协助做好市委、市政府下达的绩效目标任务的运行。

(四)参与区委、区政府年度民生实事任务统筹,拟订全区民生实事实施方案,开展日常推进督促检查。

(五)配合做好区人大代表建议和区政协提案的交办督办工作,拟订区政府领导领办重点建议提案方案,组织开展办理工作视察活动。

(六)协助督办区委常委会决定事项、区委主要领导批示件办理工作以及区政府常务会交办事项、区政府主要领导批示件办理工作。

(七)承担区督促检查和目标绩效领导小组日常工作。

(八)完成区委交办的其他任务。

二、2020年重点工作

2020年,区目标绩效事务中心将在完成日常督查督办工作的基础上,进一步扩大督办范围,创新工作手段,完善工作机制,不断提高督查督办工作水平。一是围绕九项工作“大比武”,聚焦全面小康“三大攻坚战”、经济建设“三大主战场”等工作安排部署为重点,跟踪督办并及时反馈阻碍工作落实的问题和原因,推动工作落到实处。二是对2020年民生工程和民生实事以及各单位2020年度综合目标进行分解细化,加强跟踪督办,确保既定任务全面完成。三是抓好各级领导批办事项的督办,对上级交办事项、区领导批示件和重要文件进行逐一登记,不断完善“三张清单”制度,并做好跟踪督办,及时反馈,定期汇总、定期通报等工作。

三、部门预算单位构成

区目标绩效中心无下属预算单位。

四、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,财政厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020年收支总预算102.01万元,比2019年收支预算总数增加37.31万元,主要原因是2020年部门预算是全年预算以及新增人员经费等。

(一)收入预算情况

2020年收入预算102.01万元,一般公共预算拨款收入102.01万元,占100%。

(二)支出预算情况

2020年支出预算102.01万元,基本支出102.01万元,占100%。

五、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算102.01万元,比2019年财政拨款收支总预算增加37.31万元,主要原因是2020年部门预算是全年预算以及新增人员经费等。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入102.01万元;支出包括:一般公共服务支出86.81万元、社会保障和就业支出6.55万元、卫生健康支出2.85万元、住房保障支出5.8万元。

六、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年财政拨款收支总预算102.01万元,比2019年财政拨款收支总预算增加37.31万元,主要原因是2020年部门预算是全年预算以及新增人员经费等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出86.81万元,占85%;社会保障和就业支出6.55万元,占6.5%;卫生健康支出2.82万元,占2.8%;住房保障支出5.8万元,占5.7%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况(功能科目与表3保持一致)

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行2020年预算数为86.81万元,主要用于:机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。 

2.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为5.84万元, 其他社会保障和就业支出0.71,主要用于:事业单位失业、工伤等保险方面的支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为2.85万元,主要用于:机关事业人员基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为5.8万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出102.01万元,其中:人员经费63.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费38.4万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、接待费等支出。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费,新成立单位,上年未纳入预算。

(二)公务接待费,新成立单位,上年未纳入预算。

2020年公务接待费计划用于执行接待检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费,新成立单位,上年未纳入预算。

单位现有公务用车0辆。

九、政府性基金预算支出情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,事业运行经费财政拨款预算为38.4万元。

(二)政府采购情况

2020年,无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,单位无车辆。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务(类)政府办公(厅)室及相关机构事务(款)行政运行(项):指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)一般公共服务(类)政府办公(厅)室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(五)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(六)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(八)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。