广元市昭化区科学技术协会2020年部门预算情况说明
一、基本职能职及主要工作责
（一）基本职能
1.组织学术活动，开展学术交流；
2.弘扬科学精神，普及科学知识；
3.牵头实施《全民科学素质纲要》；
4.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；
5.宣传、表彰、举荐优秀科学技术工作者；
6.参与科学论证、决策咨询和科技咨询服务；
7.开展民间科学技术合作与交流活动；
8.对全区各类科技团体进行管理和业务指导；
9.完成区委区政府和上级交办的其他工作任务。
（二）2020年主要工作
1.认真做好院士（专家）工作站及孵化单位的创建工作，努力为企业作好服务。
2.做好市、省、国家级科普惠农、科普益民计划项目的申报工作，加强科普示范基地、先进农协的培育和发展工作，认真做好高标准科普示范社区创建工作。
3.加强科普基础设施建设。
4.进一步加强科普中国e站建设，切实解决科学传播“最后一公里”问题。
5.大力推进“天府科技云服务”工作，加快“天府科技云服务”中心建设，为科技工作者（团队）、企事业单位等发布“科技所能”、 “科技所需”提供强有力的服务。
6.认真做好全民科学素质行动计划工作。
7.努力建好“科技工作之家”。积极组织开展各类学术交流活动，充分发挥科技工作者促进经济社会发展的主力军作用。
8.切实做好脱贫攻坚工作。
二、部门预算单位构成
区科协共有编制3名，其中：参公编制3人。2020年预算实有在职编制内人员3人，均为参公人员。无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区科协2020年收支总预算62.62万元,比2019年收支预算总数68.42万元减少 5.8 万元，主要原因是减少了上级专项资金预算支出。
（一）收入预算情况
区科协2020年部门综合预算收入62.62万元,其中，一般公共预算拨款收入62.62万元,占100%。
（二）支出预算情况
区科协2020年部门综合预算支出62.62万元。
部门基本支出预算 62.62 万元，其中：基本支出62.62 万元，占100%。项目支出0万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
区科协2020年财政拨款收支总预算62.62 万元，较2019年财政拨款收支总预算68.42万元减少 5.8 万元，下降 8.48 %。主要原因是减少了上级专项资金预算支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入62.62万元；支出包括：科学技术支出53.87万元、社会保障和就业支出3.68万元、医疗卫生与计划生育支出1.67万元、住房保障支出3.40万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区科协2020年财政拨款收支总预算62.62 万元，较2019年财政拨款收支总预算68.42万元减少 5.8 万元，下降 8.48 %。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出53.87万元，占86%；社会保障和就业支出3.68万元，占5.9%；医疗卫生与计划生育支出1.67万元，占2.7%；住房保障支出3.40万元，占5.4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出（类）科学技术事务管理（款）行政运行（项）2020年预算数为34.87万元，主要用于：区科协机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.科学技术支出（类）科学技术事务管理（款）其他科学技术管理事务支出（项）2020年预算数为7万元，主要用于：区科协管理日常开支以及向上争取资金工作经费，包括办公费、印刷费、差旅费、接待费等其他基本支出。
3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2020年预算数为12万元，主要用于：科学技术普及、技术培训、科学技术推广等。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为3.57万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为1.1万元，主要用于：工伤保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为1.67万元，主要用于：区科协按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为3.40万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区科协2020年一般公共预算基本支出62.62万元，其中：
人员经费37.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费25.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、物业管理费、劳务费、会议费、培训费、接待费、其他交通费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
财政拨款安排“三公”经费预算 0.35万元。其中：因公出国（境）经费 0万元；公务用车运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.35万元，较2019年预算减少0.25万元，主要原因一是压缩开支，降低接待标准；二是加强日常监管，开展节约之风活动。
八、政府性基金预算支出情况说明
区科协2020年政府性基金预算拨款安排支出 0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
区科协2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
区科协2020机关运行经费财政拨款预算4.2万元，比2019年预算同口径无增减变化。
（二）政府采购情况
2020年，区科协没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，区科协固定资产10.77万元，其中通用设备6.51万元，办公用家具4.26万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年区科协主要对科普费、科协工作经费、2020年向上争取资金工作经费等3个基本支出项目编制了绩效目标，主要从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算收入，指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）科学技术支出（类）科学技术事务管理（款）行政运行（项）：区科协机关正常运转的基本支出。
（三）科学技术支出（类）科学技术事务管理（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指区科协管理事日常开支以及向上争取资金工作经费其他基本支出。
（四）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指用于科学技术普及、技术培训、科学技术推广等。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六） 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出：指工伤保险缴费支出。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区科协按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（九）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费。指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理邮电的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及、费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
