广元市公安局昭化区分局2019年度部门决算
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公开时间：2020年9月3日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全区公安工作。
（2）收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，负责掌握、控制、处置全区邪教及其他有害气功组织的违法犯罪活动，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为区委、区政府和市公安局提供信息、制定对策。
（3）抓好全区公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。
（4）组织全区公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。
（5）组织全区公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。
（6）组织全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。
（7）组织实施全区消防监督、火灾预防和扑救等工作。
（8）做好全区公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。
（9）依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。
（10）组织全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好治安拘留所管理工作。
（11）做好全区公安机关对公共信息网络的安全监察工作。
（12）组织全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。
（13）实施全区公安科学技术工作；组织全区公安信息技术、刑事技术建设。
（14）组织指挥武警内卫部队执行公安任务。
（15）分析全区公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全区公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作，监督检查落实情况，按规定权限管理干部。
（16组织全区公安机关纪检监察和警务督察工作；对全区公安机关及其人民警察的执法情况进行督；查处或督办重大违纪案件。
（17）承办全区公安装备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全区公安装备、被装和经费。
（18）管理全区林业公安机关的业务工作。
（19）承办区政府禁毒委员会日常工作。
（20）承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年，昭化公安在市局党委和区委、区政府的坚强领导下，牢牢把握建国70周年大庆安保维稳主线，深入贯彻落实全国全省全市全区公安工作会议精神以及市局党委的部署要求，牢记使命、勇于担当，持续推动公安工作和队伍建设高质量发展。
1、安保维稳再达新高度。始终坚持把新中国成立70周年大庆安保维稳作为压倒一切的首要政治任务，扎实做好“防风险，保安全，护稳定”各项工作。提请区委召开全区“践行新使命、忠诚保大庆”动员誓师大会，整合各方力量，全面发起“总攻战役”。大庆安保维稳期间，115名涉稳、涉政等重点人员全程在控，大庆安保维稳全胜完胜，分局被省厅荣记集体二等功，是全市唯一获此殊荣的县级公安机关。
2、主责主业再创新业绩。持续深化“两个警务运行机制”改革，打击犯罪更加精准高效，基层基础更加扎实稳固。成功侦破公安部挂牌督办的“如意园基金会”民族资产解冻诈骗案、“9.29”百企理财民族资产解冻电信诈骗案、“4.02”特大网络诈骗案和省督“7.16”虚开增值税专用发票案，抓获犯罪嫌疑人128人，冻结涉案资金3336万元。公安部召开新闻发布会通报案情，部省市先后发来贺电,市委王菲书记作出“此案办得好！应予充分肯定！”的重要批示。技战打法在全国公安机关打击民族资产解冻专项工作部署会上再次作经验交流发言。夯实基层基础，核录“一标三实”数据8.7万条，排名全省同类县区前列。8个派出所“一网考”全部进入全省同类派出所“一流等次”。深入推进“铁穹”工程，新增感知源点位3889个，排名全市前列。严密社会面管控，可防性案件大幅下降，安全监管形势平稳。
3、专项斗争再获新成果。持续深入推进扫黑除恶专项斗争，成功侦破省公安厅、省检察院联合挂牌督办的“11.23”组织领导参加黑社会性质组织案，以涉嫌组织领导参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪等11个罪名，移送起诉有组织犯罪案件28件、非组织犯罪案件3件，移送起诉犯罪嫌疑人18人，打击质效排名全市第一。一审判决恶势力犯罪集团1个。侦破黄赌毒刑事案件12起，治安案件49起，刑事处理8人，治安处罚42人，查处吸毒人员73人，黄赌毒现象基本扫清，社会风气持续好转。贯穿全年的“冬攻”“迎庆”系列专项行动扎实高效推进，均获优秀等次。
4、服务发展再塑新形象。立足公安本职，整合基层社会资源，拓展“三建三防三送”机制，探索建立“123”农村警务体系，严打整治农村7类治安乱点、11类社会乱象，集中整治了元坝涉黄涉赌、卫子乱停乱放等8个治安乱点，协助党委政府清理整治建新不拆旧、超面积占地、不赡养老人、狗患突出等基层乱象，查处阻工堵路、强拉强运等阻碍经济发展的行政案件27件，行政拘留36人，有力护航乡村振兴战略顺利实施。改革经验在“全省公安机关‘改革强警’交流座谈会”上作交流发言。群众安全感满意度持续提升，公安社会综合评价排名全省前列。
5、队伍建设再展新风采。率先在全市召开了建区以来最高规格的全区公安工作会。深入贯彻《三十五条措施》，8个派出所所长兼任驻地镇党委班子成员。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。全面开展“最强支部”创建，昭化派出所支部被评选为全省公安机关首批“最强支部”，先进典型经验全市宣讲。严格落实党风廉政建设“两个责任”，深化“廉洁细胞”建设，构建三级廉政风险防控体系。优警惠警措施不断深化，完整休假率90%以上。落实荣誉制度，启动战时表彰，1名民警被省委省政府授予“一等功公务员”，3个集体荣立集体二等功，13个集体、26名个人荣获省市级或三等功以上表彰奖励，鼓舞了士气、振奋了精神。
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
区公安分局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3108.20万元。与2018年相比，收、支总计各增加114.8万元，上升3.84%。主要变动原因是协警经费统计口径变化。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计3108.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3108.20万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计3108.20万元，其中：基本支出2323.92万元，占74.77%；项目支出784.28万元，占25.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计3108.20万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加114.8万元，上升3.84%。主要变动原因是协警经费统计口径变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出3108.20万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加114.8万元，上升3.84%。主要变动原因是协警经费统计口径变化
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出3108.20万元，主要用于以下方面:公共安全（类）支出2666.52万元，占85.79%；社会保障和就业（类）支出231.75万元，占7.46%；卫生健康支出88.10万元，占2.83%；住房保障支出121.83万元，占3.92%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为3108.02万元，完成预算100%。其中：
1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为1882.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为262.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）: 支出决算为116.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）: 支出决算为391.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.公共安全（类）公安（款）特别业务（项）: 支出决算为14.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为228.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为88.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为121.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出2323.92万元，其中：
人员经费1954.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费308.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为127.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算119.40万元，占93.92%；公务接待费支出决算7.73万元，占6.08%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出119.40万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少64.84万元，下降35.19%。主要原因是2019年减少了车辆购置费136.30万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车30辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车30辆。
公务用车运行维护费支出119.40万元。主要用于执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出7.73万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加3.13万元，上升67.82%。主要原因是会议接待增多。其中：
国内公务接待支出7.73万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费、住宿费等。国内公务接待315批次，1085人次（不包括陪同人员），共计支出7.73万元，具体内容包括： 上级机关工作检查、会议、其他公安机关接洽办案接待费等7.73万元。
外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，区公安分局机关运行经费支出348.47万元，比2018年减少131.20万元，下降24.52%。主要原因是节约开支。
（二）政府采购支出情况
2019年，区公安分局政府采购支出总额206.40万元，其中：政府采购货物支出206.40万元、政府采购工程支出0项目万元、政府采购服务支出0万元。主要用于“Y库建设”。授予中小企业合同金额206.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，区公安分局共有车辆30辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车30辆，主要是用于执法执勤；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对天网运行租赁项目和公安协警人员包干经费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出从评价情况来看：完成了全年的绩效目标任务，确保了全区社会政治稳定。本部门开展了天网运行租赁项目和公安协警人员包干经费项目支出绩效评价。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映天网运行租赁项目和公安协警人员包干经费项目等2个项目绩效目标实际完成情况。
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项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
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项目名称
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天网运行租赁
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预算单位
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广元市公安局昭化区分局
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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220万元
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执行数:
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220万元
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其中-财政拨款:
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220万元
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其中-财政拨款:
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220万元
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其它资金:
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无
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其它资金:
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无
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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可防性案件大幅下降，安全监管形势平稳。
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可防性案件大幅下降，安全监管形势平稳。震慑预了一大批犯罪案件的发生，尤其是侵财类案件的发生，提高了社会的文明程度，人民群众的安全感满意度大幅上升。
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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成本指标
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220万元
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完成经费支付
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220万元
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项目完成指标
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可防性案件
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可防性案件较上一年度下降，发案后能从监控设施中发现线索。
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可防性案件较上一年度下降，发案后能从监控设施中发现线索。
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可防性案件较上一年度下降，发案后能从监控设施中发现线索。
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效益指标
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社会效益
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为建成平安社会提供保障。
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为建成平安社会提供保障。
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为建成平安社会提供保障。
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效益指标
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可持续影响
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满意度指标
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问卷调查
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项目名称
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公安协警人员包干 经费
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预算单位
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广元市公安局昭化区分局
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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560万元
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执行数:
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560万元
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其中-财政拨款:
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560万元
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其中-财政拨款:
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560万元
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其它资金:
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无
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其它资金:
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无
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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通过公安协警人员经费的保障到位，抓好协警的教育培训，推进协警队伍的规范化、制度化建设，提升协警的整体素质和形象；协助维护社会治安秩序和交通管理秩序等工作，能有力的加强社会治安稳定和政治稳定。
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通过公安协警人员经费的保障到位，抓好协警的教育培训，推进了协警队伍的规范化、制度化建设，提升了协警的整体素质和形象；协助维护社会治安秩序和交通管理秩序等工作，有力的加强社会治安稳定和政治稳定。
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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经费保障
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560万元
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560万元
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560万元
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项目完成指标
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工作 保障
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通过经费保障，发挥协警的工作积极性，完成正常工作任务。
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通过经费保障，发挥协警的工作积极性，完成正常工作任务。
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通过经费保障，发挥协警的工作积极性，完成正常工作任务。
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效益指标
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社会效益
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效益指标
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可持续影响
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满意度指标
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问卷调查
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对天网运行租赁项目和公安协警人员包干经费项目项目2019年绩效评价报告见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指公安机关的基本支出。
6.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的单位离退休（项）：指实行归口管理管理的行政单位开支的离退休经费。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
广元市公安局昭化区分局
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。
（二）机构职能。
1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全区公安工作。
2、收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，负责掌握、控制、处置全区邪教及其他有害气功组织的违法犯罪活动，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为区委、区政府和市公安局提供信息、制定对策。
3、抓好全区公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。
4、组织全区公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。
5、组织全区公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。
6、组织全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。
7、组织实施全区消防监督、火灾预防和扑救等工作。
8、做好全区公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。
9、依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。
10、组织全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好治安拘留所管理工作。
11、做好全区公安机关对公共信息网络的安全监察工作。
12、组织全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。
13、实施全区公安科学技术工作；组织全区公安信息技术、刑事技术建设。
14、组织指挥武警内卫部队执行公安任务。
15、分析全区公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全区公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作，监督检查落实情况，按规定权限管理干部。
16、组织全区公安机关纪检监察和警务督察工作；对全区公安机关及其人民警察的执法情况进行督；查处或督办重大违纪案件。
17、承办全区公安装备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全区公安装备、被装和经费。
18、管理全区林业公安机关的业务工作。
19、承办区政府禁毒委员会日常工作。
20、承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。
（三）人员概况。
区公安分局属区一级预算单位，下设派出机构8个，内设部门22个。总编制 151 名，其中政法编制 140 名， 工勤编制11名。在职人员总数 159 人，其中政法人员 144人，参照公务员法管理的事业人员5 人，工勤人员 10人。遗属人员1人，辅警140人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年，我局预算收入3108.20万元,其中：公共预算收入3329.90万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年，我局预算收入3108.20万元,其中：公共预算基本支出2545.62万元、项目支出784.28万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
1、部门预算编制情况。我局严格按照规定编制收入预算、支出预算（含基本支出、项目支出）、三公经费预算等。编制准确，正确使用功能科目和经济科目、准确编列资金性质和资金级次、按政府审定的方案规范编制项目支出，不漏报、错报，及时报送区财政局。2019年，我局预算收入3329.90万元,其中：公共预算基本支出2545.62万元、项目支出784.28万元。
2、预算执行情况。一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用的现象。三是严格执行财政集中支付制度，按规定使用公务卡，严格控制现金支付方式。四是按时上交账户年检表。五是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量的完成。
（二）专项预算管理。
全年向上级争取资金共525万元，我局加强了对政法转移支付资金的使用和管理，以不断增强经费保障和装备实力，做到了专款专用，管好用好，充分发挥资金的使用效益，干部职工当年无违纪违规行为发生。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。区公安分局2019年财务支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出基本符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在2019年基本完成，在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好。综合评价结果为良级。
（三）存在问题。
1、账和决算不合
2、固定资产管理不规范
（四）改进建议。
与区财政、国有资产管理部门沟通协调，处理好账面与报表之间的差异。规范和完善固定资产管理，确定实物资产管理人，根据实物资产建立固定资产卡片，如存在划拨资产、盘盈盘亏情况，应根据相关划拨单、盘点表及相关内部盘点结果处理情况进行账务处理。同时，尽快取得国有资产管理部门相关批复，尽量保持账表相符，账账相符，账卡相符，账实相符。
附件2
天网运行租赁项目
2019年绩效评价报告
一、项目概况。
（一）项目情况
昭化区境内的天网工程区由电信公司、移动公司承建，公安机关采用购买服务的方式使用。电信公司承建了昭化古城内63个点位、 元坝城区点位19个、柳桥及清水2个乡村点位，移动公司承建了全区原所有乡镇（除昭化镇外）场镇的150个点位，杏树、卫子、黑水塘、古渡人家4个乡村点位。
（二）项目绩效目标
“天网工程”是维护社会治安和社会稳定的党政工程，也是构建信息化防控体系的基础工程，该工程的运行启动对事前预防犯罪、震慑犯罪分子，事中全面掌控、实时处理突发事件，事后调阅资料、发现线索、提供依据起到十分重要作用。
（三）项目资金申报相符性
资金申报完全按照项目实施内容及年度内计划方案实施，资金申报合理，操作性强，可行性高。我局结合资金性质及用途，有预见性、前瞻性地开展工作，对项目实施未产生任何影响。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划及到位
电信公司承建的项目及移动公司承建的4个乡村点位天网租赁费财政年初预算资金100万元；移动公司承建的天网租赁费用未纳入财政年初预算，采用单独另行向政府打资金请示报告予以解决，按照合同约定，年租赁费用为120万元，该项目资金在当年已经全部到位。
2、资金使用
按照合同约定，电信公司承建的天网租赁费采用按月支付费用（80800元/月）、移动公司承建的4个乡村点位天网租赁费按季度支付费用，全年共支付100万元；移动公司承建的天网租赁费根据政府审批解决经费的时间，采用累计支付费用，分别于2019年6月、10月、12月份申请计划，全年共支付120万元。全部用于支付天网租赁费用。
在资金使用方面，一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对专项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用的现象，资金支付与预算相符。三是严格执行财政集中支付制度，按规定使用公务卡，严格控制现金支付方式。
（二）项目财务管理情况
电信公司承建的天网、移动公司承建的乡村点位天网租赁费采用授权支付方式，移动公司承建的天网租赁费采用直接支付方式，按进度申请计划、使用，及时、规范对收支进行掌握处理和会计核算。天网租赁费用的支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（三）项目组织实施情况
为了确保项目顺利实施，分局成立了以指挥中心主任任组长，后勤保障室、纪监督察等部门负责同志为成员的项目班子领导小组。本项目采用项目工作领导负责制，全体成员积极配合、通力合作，项目工作领导小组负责协调相关工作。
项目资金由警务保障室具体管理、制度管理制度，对项目资金按项目单独核算，实行“专款专用”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行检查和监督，及时协调解决困难和问题，确保工程运行质量。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截止2019年12月底，当年的天网租赁费已支付完毕。在该项目中全年共投入资金220万元。
（二）项目效益情况
传统治安管理手段已不适应当前社会治安形势和公安机关工作需要，“天网工程”利用科技手段，严密社会面管控，可防性案件大幅下降，安全监管形势平稳。震慑预了一大批犯罪案件的发生，尤其是侵财类案件的发生，提高了社会的文明程度，人民群众的安全感满意度大幅上升。
四、评价结论及问题建议
（一）评价结论
该项目在决策方面，决策依据基本充分、资金分配合理；在项目管理方面，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准基本符合规定，财务制度、会计核算健全规范；在项目完成方面，实现计划目标；在项目效果方面，项目的开展，取得了良好效果。综合评价结果为优级。
（三）存在问题
移动公司承建的天网租赁费用，财政年初未纳入预算，导致不能及时支付给出租方。
（四）相关措施建议
争取财政每年初将移动公司承建的天网租赁费用纳入预算，按照合同以便及时支付费用，为维护社会治安管理提供有力的支撑保障。
公安协警人员包干经费项目
2019年绩效评价报告
一、项目概况。
（一）项目情况
2017年昭化区人民政府第14次常务会议通过，全区公安机关辅警人员编制为140人，另乡镇28名交管员划归公安局，但其编制和经费放到乡镇，辅警人员经费保障标准为4万元/人.年。按照规定要求，2019年度公安机关辅警人员包干经费为560万元。
（四）项目绩效目标
通过公安协警人员经费的保障到位，抓好协警的教育培训，推进协警队伍的规范化、制度化建设，提升协警的整体素质和形象；协助维护社会治安秩序和交通管理秩序等工作，能有力的加强社会治安稳定和政治稳定。
（五）项目资金申报相符性
资金申报完全按照项目实施内容及年度内计划方案实施，资金申报合理，操作性强，可行性高。我局结合资金性质及用途，有预见性、前瞻性地开展工作，对项目实施未产生任何影响。
五、项目实施及管理情况
（四）资金计划、到位及使用情况
1、资金计划及到位
公安协警人员包干经费财政年初预算资金560万元，该项目资金在当年已经全部到位。
2、资金使用
公安协警人员包干经费采用按月支付费用，全年共支付560万元，全部用于协警工资、社保缴费、被装购置等方面。
在资金使用方面，一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对专项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用的现象。三是严格执行财政集中支付制度，按规定使用公务卡，严格控制现金支付方式。
(二)项目财务管理情况
公安协警人员包干经费采用授权支付方式，按进度申请计划、使用，及时、规范对收支进行掌握处理和会计核算。费用的支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（三）项目组织实施情况
为了确保项目顺利实施，分局成立了以政治处主任组长，辅警使用部门负责同志为成员的项目班子领导小组。本项目采用项目工作领导负责制，全体成员积极配合、通力合作，项目工作领导小组负责协调相关工作。
项目资金由警务保障室具体管理、制定管理制度，对项目资金按项目单独核算，实行“专款专用”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行检查和监督，及时协调解决困难和问题，确保资金的使用效益。
六、项目绩效情况
（五）项目完成情况
截止2019年12月底，当年的公安协警人员包干经费已支付完毕。在该项目中全年共投入资金560万元。
（六）项目效益情况
辅警是公安机关一支不可或缺的重要力量，是公安机关破解任务繁重与警力紧张矛盾的选择，在协助民警维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理和服务人民群众方面发挥了种重要作用。辅警的来源广泛，具有良好的社会群众基础，能更快的掌握社情动态，拉近了警民关系，人民群众的安全感满意度大幅上升。
七、评价结论及问题建议
（一）评价结论
该项目在决策方面，决策依据基本充分、资金分配合理；在项目管理方面，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准基本符合规定，财务制度、会计核算健全规范；在项目完成方面，实现计划目标；在项目效果方面，项目的开展，取得了良好效果。综合评价结果为优级。
（七）存在问题
虽然建立了辅警人员经费保障机制，对公安机关为维护社会稳定，有力打击违法犯罪行为提供了有力的保障，但随着社会经济发展、物质生活水平的提升，辅警待遇低、人员流动性大，导致对辅警人员的培训、被装购置等方面的成本加大。现有的辅警经费保障标准远远不能满足工作需要。
（八）相关措施建议
为加强辅警队伍的规范化管理，保持人员的相对稳定性，应逐年提升辅警待遇，必须要建立一套适应于公安工作开展、发展需要的辅警人员经费保障体系。在今后，财政部门每年应出台相应的文件措施，要随着社会经济的发展、公安工作任务的变化适时进行调整，保持辅警人员经费保障标准的合理增长。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
