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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。区路政所于1998年1月成立，主管部门为区交通运输局，现为参公管理的事业单位，一级预算单位。总编制11人，实有人数31人，其中公务员1人，参公管理4人，事业人员6人，协助执法人员20人。负责辖区内国、省、县、乡道的公路路政管理工作。

（一）路政所职能简介

1、负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章；

2、负责管理和保护公路路产；

3、实施公路路政巡查；

4、对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为，有权制止并依法进行处罚；

5、与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线；

6、审理从地下、地面、上空穿（跨）越公路的其它建筑设施事宜；

7、核批公路的特殊占用及超限运输，并对其实施行为进行监督检查；

8、维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序；

9、法律、法规、规章规定的其他职权。

10、完成区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，我所在区委、区政府和区交通运输局的领导及市路政处的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，结合“作风纪律深化年”活动和“不忘初心、牢记使命”主题教育的开展，认真贯彻《公路法》、《公路安全保护条例》和公路路政管理相关法律、法规和规章，并以“路政宣传月”和“安全生产月”活动为契机，搞好路政管理各项工作，切实维护了公路路产路权，确保了公路的安全畅通。现就一年来的工作情况总结如下：

1、加大公路巡查力度，突出路政管理实效

2019年，我所坚持了每天有二台车、二班人对国、省、县乡道公路和重要旅游道路进行巡查。期间共出动路政巡查车560余台次，巡查人员2700余人次，发现和查处损害公路路产路权的案件27件，清理道路堆占20处570立方米，清理非交通标志标牌45块，清理墙体广告67幅，清理其他广告98幅，发放《责令整改通知书》55份，治理涉路施工17处，及时消除了道路各类安全隐患，有效保障了公路的安全畅通。

2、多措并举，切实维护公路路产路权

2019年，我所在辖区内的国、省、县、乡道开展了一系列的专项治理工作，取得了一定的成效，一是加大相关法律法规宣传力度，在国省干线公路设置标语10幅，发放《公路路政法律法规宣传手册》500余本，《路政安全漫画》200余本，使公路法律法规能进村入户，增强了广大群众爱路护路意识；二是对危险路段、地质灾害路段、事故易发路段安全隐患进行了大排查，共排查出各类道路安全隐患30处，书面向区交通运输局报告30处，目前已整治22处，正在和即将整治8处，共增设安全警示标志92块；三是对全区部分国、省、县、乡道公路陡坡等隐患地段施划交通标识标线2667.1平方米，其中振荡标线1971.99平方米，普通标线698.20平方米；四是对全区已安装的路侧护栏进行了排查，共排查出车辆损坏的路侧护栏1100米，恢复100处1100米，对人为擅自拆除的路侧护栏50余处也已全部进行了恢复。

3、加强货运车辆超限超载治理力度

2019年，两个流动治超点严格按照新的超限车辆认定标准，对货运车辆进行检测，并按要求监督超限车辆消除违法行为，今年共投入执法人员2196人次，整治未加盖蓬布车辆60台次，检测车辆2095台次，卸载超限车辆36台次，卸载超限货物244.75吨，其中查处最典型一例是一辆四轴车超运水泥24.5吨，超限率79%，交警处罚款1000元，记6分，路政给予卸载27.98吨。

4、认真搞好国道交通标识标牌和农村公路生命安全防护工程建设工作

2019年上半年，根据交通运输部《关于开展国家公路网命名编号调整工作的通知》（交公路发〔2018〕27号）和四川省交通运输厅《关于印发四川省国省道公路网命名编号调整工作方案的通知》（川交通〔2018〕272号）的总体部署，我所启动实施了广元市普通国道命名编号交通标志调整改造工程（昭化区），该工程分布于昭化区G212线，G542线，线路里程长度81.878公里（G108线未列入），建设指引标志牌共计85块，其中换模5块，拆除重建7块，换板2块，新建59块，新建附着式版面12块。同时将广元市旅游交通标志标牌改造工程（昭化区）纳入广元市普通国道命名编号交通标志调整改造工程（昭化区）增量实施，共计撤除重建13块，新建17块，拆除标识标牌2套。

2019年下半年，根据七届区委第103次常委会和七届区政府第64次常务会议确定拟对12个乡镇35个村147.6公里村道安装路侧护栏56.498公里，目前已完成需求论证，待财评后即公开招标采购材料，安装劳务按地域分合同段根据限额，按政府投资项目基本建设程序规定确定施工单位，确保按时接受省市验收。

5、扎实推进脱贫攻坚工作

2019年，我所派驻元坝镇杏花村、光华村两个工作队与村两委班子继续深入贯彻落实区委、区政府脱贫攻坚要求，深入扎实开展脱贫帮扶工作，权力配合顺利完成了区摘帽省级验收工作。

（1）认真开展结对帮联和“三同”工作。2019年我所为4户贫困户购买彩色电视机，并协调广电网络公司安装；为6虎贫困户购买了床上用品四件套；为10户贫困户购买了布衣柜；为6户贫困户购买装米容器；慰问生病住院的贫困户6户；六一儿童节为两村贫困学龄儿童送去了学习用具和牛奶等，同时组织干部职工到贫困户家中开展扯秧插秧、为玉米地锄草等“三同”活动，分社召开群众会，既解决了老百姓的实际困难，又增进了感情，宣传了政策，让贫困户和非贫困户都从内心深处支持脱贫攻坚工作。

（2）因地制宜，助力产业发展。2019年帮扶村发展产业情况：1.光华村一社发展林下中药材种植，采取引进业主，集体入股的形式，规划发展500亩茯芩，正在实施中；二社桃园种植已初见成效；三社引进业主进行稻田养鱼和小水果种植；四社完成土地整理，发展果树种植和中药材，目前果树已载种完毕。2.杏花村五社发展中药材种植，种植白芨10亩、夏枯草20亩、吴茱萸10亩；四社引进业主培植桃树育苗基地120亩。结合农户微田园建设，发展小微产业，提升农户屋前屋后形象，增加农户收入。

二、机构设置
区路政所于1998年1月成立，主管部门为区交通运输局，现为参公管理的事业单位，一级预算单位。总编制11人，实有人数31人，其中公务员1人，参公管理4人，事业人员6人，协助执法人员20人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入143.44万元。与2018年相比总计各减少86.03万元，下降37.49%。2019年度支出总计130.44万元，与2018年相比总计减少44.97万元，下降18.97%。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计143.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入143.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计130.44万元，其中：基本支出130.44万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入143.44万元。与2018年相比总计各减少86.03万元，下降37.49%。2019年度支出总计130.44，与2018年相比总计各减少44.97万元，下降18.97%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出130.44万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.97万元，下降18.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出130.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出91.73万元，占70.32%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出15.11万元，占11.58%；医疗卫生支出14.02万元，占10.75%；住房保障支出9.58万元，占7.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为130.44万元，完成预算90.94%。其中：

1. 一般公共服务公路运输管理: 支出决算为130.44万元，完成预算90.94%，决算数小于预算数。

2.教育: 支出决算为0万元，完成预算100%。

3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算100%。

4.文化体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算100%，。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为15.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.事业单位医疗:支出决算为14.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出130.44万元，其中：

人员经费107.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费22.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.92万元，完成预算57.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定，严控接待范围和接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.92万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.92万元，完成预算57.5%。

公务接待费支出决算较2018年减少0.33万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待31批次，185人次（不包括陪同人员），共计支出0.92万元，具体内容包括市县级各部门检查等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，区路政所机关运行经费支出22.56万元，比2018年增加0.4万元，增长38.90%。主要原因是增加治超经费。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区路政所共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019 年我所部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1、项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映车辆超限超载综合治理等1个项目绩效目标实际完成情况。

车辆超限超载综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障超限运输综合整治工作有效开展，在一定程度上解决了综合整治工作中的日常保障，发现的主要问题：预算数不能完全保证工作的正常开展。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

2、部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市昭化区公路路政管理所2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对车辆超限超载治理项目开展了绩效评价，《车辆超限超载项目2019年绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

广元市昭化区公路路政管理所2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。我所于1998年1月1日经区编办批准正式成立，主管部门为区交通运输局，现有参照公务员法管理的事业编制7名。2019年，我所在区委、区政府和局党组的领导下，在市路政处的指导下，认真贯彻《公路法》、《公路安全保护条例》和公路路政管理相关法规、规章，坚持依法行政，文明执法，强化路政管理，切实维护路产路权，确保了公路的安全畅通

（二）机构职能。路政管理所的主要职能有：1、宣传、贯彻执行公路的法律、法规的规章；2. 保护路产； 3. 实施路政巡查； 4. 管理公路两侧建筑控制区； 5. 维护公路养护作业现场秩序； 6. 参与公路工程交工、竣工验收； 7. 依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件； 8. 法律、法规规定的其他职责。

（三）人员概况。

区公路路政管理所总编制7名，参照公务员法管理的事业编制7名。在职人员总数32人，参照公务员法管理的事业人员5人，其他事业人员 6人，临聘人员21人；

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计143.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入143.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出决算情况。

2019年本年支出合计130.44万元，其中：基本支出130.44万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2018年度收入229.47万元。与2018年相比总计各减少7.75万元，下降3.27%。2018年度支出总计237.03，与2018年相比总计各减少0.19万元，下降0.08%。

三、部门整体预算绩效管理情况（一）部门预算管理。

1．部门预算报送时间。

（1）报送时效。年初2019年1月份

（2）编制质量。

2019年度部门预算坚持“一要吃饭、二要建设、统筹兼顾、预算内外综合平衡”的原则，全面保障了财政供养人员经费需要，五险两金按政策纳入了预算，通过了区财政和人大的审核民。

2．预算执行。

（1）预算执行刚性。

2019年度，我所严格按照《预算法》和相关财经纪律，严控经费管理，通过预算经费确保路政管理工作的正常有效开展，严格执行年初预算。

（2）预算执行平衡。

2019年区路政所本年收入合计143.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入143.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（3）部门决算编制和审查。

2020年1月份，我所对2019年度财政管理和经费开支情况进行了决算编制和审查，决算结果与财政核对一致并进行了公示。

（二）专项预算管理。

2019年度，我所无专项预算。

（三）结果应用情况。

我所对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖各重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我所部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2019年我所部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。 按照绩效评价指标体系自评得分 90分。

（二）存在问题。

一是经费预算不足，除开人员经费外，运行经费严重影响工作开展。二是临聘人员挤用部分经费，因临聘人员仅预算人员经费，不足以满足临聘人员工资及保险，一部分工作经费用于弥补临聘人员费用。

（三）改进建议。

一是开源节流，加强资金管理。二是加强路政科学管理，利用有限的经费全面开展公路路政管理工作，维护公路路产路权。三是加强工作汇报，寻求财政支持，增加预算编制。

附件2

2019年车辆超限超载项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

车辆超限超载是我单位根据《中华人民共和国公路法》、《四川省公路路政管理条例》、《中华人民共和国公路安全保护条例》、交通部《超限超载车辆行驶公路管理规定》等相关法律法规和区人民政府的安排部署开展的一项长期管理工作。为切实保障公路的完好畅通及公路的通行安全，车辆超限超载工作必须常抓不懈。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

按绩效评价体系自行评分95分。

（二）绩效分析

1、项目决策

车辆超限超载是我单位根据《中华人民共和国公路法》、《四川省公路路政管理条例》、《中华人民共和国公路安全保护条例》、交通部《超限超载车辆行驶公路管理规定》等相关法律法规和区人民政府的安排部署开展的一项长期管理工作。我所采用流动治理方式，多点结合，与各执法部门相互配合，联合治理

2、项目管理

项目资金5万元主要用于补充协助执法人员的工资和保险。但治理工作经费远远不足以满足工作的需要，在一定程度上也制约我所车辆超限超载治理工作的开展。

3、项目绩效

四、 存在主要问题

1、经费严重不足；

2、各部门配合不力。

五、 相关措施建议

1、足额预算车辆超限超载治理相关经费；

2、区人民政府应集合各部门力量，划清职责，共同治理车辆超限超载。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表