第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
公用经费6.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（一）主要职能。1．根据《中华人民共和国道路运输条例》、《四川省道路运输条例》授权，负责本行政区域内对从事道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训的依法许可并实施监管。维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人合法权益，促进道路运输业健康发展。
（二）2019年重点工作完成情况。2019行政许可38件，办结率100％。更新班线客车1辆，延期班线客车3辆，许可货运车辆28辆。查处各类道路运输违法经营行为105起，其中，查扣涉嫌非法营运车辆32台次，纠正其他违法经营行为73起，收缴罚款8.77万余元。2019年参加驾驶员继续教育培训的合格人数为2044人，合格率达99.95％。全区营运车辆累计安装GPS监控系统辆313辆，其中班线客车118辆，货车179辆，教练车16辆，客运站、客运企业及一、二类维修企业均已安装监控视频。
二、机构设置
区运管所成立于1990年，主管部门为区交通运输局，现为参公管理的事业单位，一级预算单位。总编制10人，实有人数17人，其中参公管理7人，事业人员3人，协助执法人员7人。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计 762.08万元。主要用于人员经费、日常公用经费开支，兑付当年燃油补贴及其他交通建设项目经费。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少100.48万元，减少13.18%。
二、收入决算情况说明
2019年本单位收入合计 762.08万元。其中项目资金675.02万元（燃油补贴571.27万元，其他项目资金103.75万元），占88.57%；公用经费收入为 87.06 万元（其中：一般公共服务拨款收入41.16万元，其中社会保障和就业 14.05万元，住房保障支出9.56万元等），占11.43%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计87.06万元，其中：基本支出87.06
万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计762.08万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少100.48万元，下降13.48%。主要变动原因是车辆燃油补贴的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出762.08万元，与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少100.48万元，减少13.18%，减少部分是农村客运燃油补贴部分。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出87.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出63.44万元，占72.87%；社会保障和就业支出10.5万元，占12.06%；医疗卫生支出3.55万元，占4.09%；住房保障支出9.56万元，占10.98%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为87.06万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务公路运输管理: 支出决算为63.44万元，完成预算72.87%，决算数小于预算数。
2.教育: 支出决算为0万元，完成预算100%。
3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算100%。
4.文化体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算100%，。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为10.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.事业单位医疗:支出决算为3.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出87.04万元，其中：
人员经费80.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元，完成预算66.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待和接待标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.2万元，占66.67%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待78批次，312人次（不包括陪同人员），共计支出1.2万元。公务接待费支出决算比2018年少0.59万元，主要是减少工作接洽招待费。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.2万元，完成预算66.67%。
公务接待费支出决算较2018年减少0.59万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待78批次，312人次（不包括陪同人员），共计支出1.2万元，具体内容包括市县级各部门检查等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，单位运行经费支出87.06万元，比2018年减少70.31万元，减少80.83%。
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，区运管所共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本单位对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金10万元，覆盖率达到100%。2019年整体支出开展绩效自评。存在的问题：一是任务未按时完成，二是绩效评价未得到有效运用，三是未完成下达的争取项目目标任务。下一步改进措施：一是认真落实工作方案，责任到人，二是严格考核奖惩制度，促进工作有力推进。
2.单位自行组织绩效评价开展情况。
本单位开展了整体支出绩效评价，存在的问题：一是项目落实不及时，二是资金兑付不及时。下一步改进措施：一是提早规划，及时落实，二是资金到位后，审核合格后及时兑付。
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项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
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项目名称
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公交车运营补贴
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预算单位
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广元市昭化区公路运输管理所
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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10
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执行数:
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10
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其中-财政拨款:
|
10
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其中-财政拨款:
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10
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其它资金:
|
0
|
其它资金:
|
0
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年度目标完成情况
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预期目标
|
实际完成目标
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全区投放城市公交车8辆，满足城区及城乡结合部群众出行方便、快捷，企业提升服务质量，从业人员提高服务水平，让群众满意。达到运营有序、安全、稳定。
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确保城市公交运行有序、安全、稳定，群众出行方便、快捷。群众满意。
|
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
|
三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
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项目完成指标
|
数量指标
|
车辆运行
|
8辆
|
8辆
|
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项目完成指标
|
质量指标
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车辆运输
|
全天候运行
|
8辆
|
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项目完成指标
|
成本指标
|
车辆运行费用
|
4万/车
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32万
|
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项目完成指标
|
社会效益指标
|
满足群众出行需要
|
无滞留旅客现象
|
0
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满意度指标
|
满意度指标
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确保无投诉无信访事件
|
全年投诉不超过2例
|
≤2
|
3、部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市昭化区公路运输管理所2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对公交车运营情况项目开展了绩效评价，《公交车运营情况项目2019年绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
附件1
广元市昭化区公路运输管理所
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
广元市昭化区公路运输管理所成立于1990年，根据广元市机构编制委员会、广元市交通局、广元市人事局《关于理顺公路运输管理体制核定人员编制和制定管理办法的通知》（广编发[1991]183号）明确，单位为副区（科）级事业单位。2009年，单位实行参照公务员法管理事业单位。继续履职道路运输行业许可、监管等职责。
（二）机构职能
根据《中华人民共和国道路运输条例》、《四川省道路运输条例》授权，负责本行政区域内对从事道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训的依法许可并实施监管。维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人合法权益，促进道路运输业健康发展。。
（三）人员概况
单位编制10个。年末在编在岗人员10人；协助执法人员7人，合计17。单位内设股室7个。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计762.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入87.06万元，占11.43%；项目资金675.02万元，占88.57%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出决算情况。
2019年本年支出合计87.06万元，其中：基本支出87.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与2018年相比总计减少100.84万元，下降13.18%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1．部门预算报送时间。
（1）报送时效。年初2019年1月份
（2）编制质量。
2019年度部门预算坚持“一要吃饭、二要建设、统筹兼顾、预算内外综合平衡”的原则，全面保障了财政供养人员经费需要，五险两金按政策纳入了预算，通过了区财政和人大的审核民。
2．预算执行。
（1）预算执行刚性。
2019年度，我所严格按照《预算法》和相关财经纪律，严控经费管理，通过预算经费确保路政管理工作的正常有效开展，严格执行年初预算。
（2）预算执行平衡。
2019年区运管所本年收入合计762.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入87.06万元，占11.43%；项目资金675.02万元，占88.57%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（3）部门决算编制和审查。
2020年1月份，我所对2019年度财政管理和经费开支情况进行了决算编制和审查，决算结果与财政核对一致并进行了公示。
（二）专项预算管理。
2019年度，我所无专项预算。
（二）结果应用情况。
我所对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖各重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我所部门整体绩效管理水平不断提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2019年我所部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。 按照绩效评价指标体系自评得分 90分。
（二）存在问题。
一是经费预算不足，除开人员经费外，运行经费严重影响工作开展。二是临聘人员挤用部分经费，因临聘人员仅预算人员经费，不足以满足临聘人员工资及保险，一部分工作经费用于弥补临聘人员费用。
（三）改进建议。
一是开源节流，加强资金管理。二是加强科学管理，利用有限的经费全面开展管理工作，维护道路运输安全。三是加强工作汇报，寻求财政支持，增加预算编制。
附件2
2019年公交车运营补贴项目
支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
在城区投放城市公交，极大方便了城乡结合部及城区人员出行方便和需求。虎跳新场镇至南斗公交对移民安置点到新场镇，极大方便了群众出行，提升了农产品的消费和变卖增加农民收益。为加快建设“五个昭化”作出积极的贡献，城区共投放城市公交车8辆，满足城区及城乡结合部群众出行方便、快捷，企业提升服务质量，为提升从业人员提高服务水平，让群众满意。达到运营有序、安全、稳定。根据区政府对城市公交车运行补贴方案，给予每车每年运营补贴，持续进行，保持车辆运行有保障，企业减少亏损。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
按绩效评价体系自行评分97分。
（二）绩效分析
1、项目决策
根据广元市昭化区公路运输管理所《关于解决城市公交车运营补贴的请示》（昭运管〔2018〕48号）文件。区政府、区财政相关领导批示精神。对城市公交车运营补贴工作实施方案及相关文件要求，对运输企业给予财政补贴。
2、项目管理
城区共投放城市公交车8辆，满足城区及城乡结合部群众出行方便、快捷，企业提升服务质量，为提升从业人员提高服务水平，让群众满意。达到运营有序、安全、稳定。根据区政府对城市公交车运行补贴方案，给予每车每年运营补贴，持续进行，保持车辆运行有保障，企业减少亏损。
3、项目绩效
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项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
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项目名称
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公交车运营补贴
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预算单位
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广元市昭化区公路运输管理所
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预算执行情况(万元)
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预算数:
|
10
|
执行数:
|
10
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|
其中-财政拨款:
|
10
|
其中-财政拨款:
|
10
|
|
其它资金:
|
0
|
其它资金:
|
0
|
|
年度目标完成情况
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预期目标
|
实际完成目标
|
|
全区投放城市公交车8辆，满足城区及城乡结合部群众出行方便、快捷，企业提升服务质量，从业人员提高服务水平，让群众满意。达到运营有序、安全、稳定。
|
确保城市公交运行有序、安全、稳定，群众出行方便、快捷。群众满意。
|
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
|
三级指标
|
预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
|
项目完成指标
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数量指标
|
车辆运行
|
8辆
|
8辆
|
|
项目完成指标
|
质量指标
|
车辆运输
|
全天候运行
|
8辆
|
|
项目完成指标
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成本指标
|
车辆运行费用
|
4万/车
|
32万
|
|
项目完成指标
|
社会效益指标
|
满足群众出行需要
|
无滞留旅客现象
|
0
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
确保无投诉无信访事件
|
全年投诉不超过2例
|
≤2
|
四、存在主要问题
1、经费严重不足；
2、各部门配合不力。
五、相关措施建议
1、足额预算公交车运营补贴及相关经费；
2、区人民政府应明确补贴标准，定额纳入每年预算。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表