广元市昭化区晋贤乡人民政府2019年度部门决算
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
（一）主要职能。
贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规，拟定和执行我乡财政发展规划及其他有关政策。编制年度财政预算草案并组织执行，向人大报告财政决，管理和监督各项财政收支。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放机制。负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。负责非税收入。提出加强财政管理的政策建议，负责财政、税收政策法规的宣传工作。执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。负责本乡国有资产监督管理工作。负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。承办乡党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年我们在党委政府的领导下，在区财政局的关心和指导下，加强行业作风整顿，加强自身素质的提高，树立全心全意为人民服务的宗旨，积极组织财政收入，大力培植财源，严格预算收支，确保各项事业的健康发展。在确保党委政府工作正常运转及社会稳定的前提下，通过区财政的财力补助，实现了本年度收支平衡
我乡2019年年初：公务员8人（政府机关5人，纪检监察1人，党委2人，人大1人），事业干部14人（农业5人，林业2人，财政1人，计生1人，村建2人，社保1人，国安1人，民政1人），三支一扶人员2人，遗属补助1人，临时人员（炊事员）1人，退休人员10人（公务员5人、事业人员5人）。
一、 收入支出决算总体情况说明
我乡2019安排预算收入4609178.66元、预算支出4609178.66元，2018安排预算收入5,147,491.46元、预算支出5,147,491.46 ，与上年相比减少538312.28元，一是减少了脱贫攻坚工作经费10万元、二是人员工资调整。调整预算收入为-161887.00元。
二、 收入决算情况说明
2019安排预算收入4129904.38元、预算支出4129904.38元， 2018安排预算收入5,147,491.46元、预算支出5,147,491.46元，与上年相比减少538312.28元。
三、 支出决算情况说明
全年实际拨款收入为4129904.38 元，其中：基本支出为4068828.66元，项目支出540350元,进决算支出为4129904.38 元，其具体支出为：
1、基本支出4068828.66 元，其中：
（1）人大事务支出136997.00 元；（2）政府机关事务支出372460.00元；（3）财政事务支出93428.00 元；（4）纪检监察事务支出115968.00 元；（5）共产党事务225283.00元；（6） 公共安全支出100552.00 元；（7）文化体育与传媒支出19,000.00 元；（8）社会保障和就业支出91559.00 元；（9）医疗卫生与计划生育支出96928.00 元；（10）城乡社区支出204933.00 元；（11）农林水支出528216.66 元；（12）住房保障支出169206.00 元。
2、项目支出540350.00 元，其中：
（1）其他扶贫支出220000元；；（2）产业化发展20350元；（3）农村公共运行维护300000元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入为5399898.13 元，其中进支出的基本支出4847491.46元，项目支出552406.67元，就支出情况来看基本支出按预算同步实现，特别加大了结转支出力度，减少了存量资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出88.95万元，占本年支出合计的21.5%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少58.81万元，下降60%。主要变动原因是人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出390.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出88.95万元，占22.7%；公共安全（类）17.36万元，占4.44%；社会保障和就业（类）支出46.49万元，占11.89%；卫生和健康（类）支出20.78万元，占5.31%；城乡社区（类）支出20.49万元，占5.24%；农林水支出201.99万元，占51.66%；住房保障支出16.92万元，占4.32%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为421.99，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务: 支出决算为8.95万元，完成预算100%。
2.公共安全（类）: 支出决算为17.36万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）: 支出决算为46.49万元，完成预算100%。
4.卫生和健康（类）: 支出决算为20.78万元，完成预算100%。
5.城乡社区（类）: 支出决算为20.49万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出390.99万元，其中：
人员经费201.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费59.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.1万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费支出2.1万元，完成预算100*%。公务接待费支出决算比2018年持平。
国内公务接待支出2.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
无
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，对照区绩效评估工作方案中的评估指标体系，一级指标中的33个二级指标完成情况均达到或超过了目标值或标准值。具体情况如下：
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“农村公共运行维护”项目绩效目标实际完成情况。
（一）资金来源。农村公共服务运行维护项目资金来源由上级财政拨款。项目预算、项目建设资金30万元，区本级财政资金。截止到目前，共收到财政拨付项目资金30万元。
（二）资金使用。本项目30万元。
（三）资金管理。农村公共服务运行维护项目资金采取授权支付形式，由财政所，按维护工项目进度严格按照项目资金管理乡法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
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项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)
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项目名称
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公共运行维护资金
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预算单位
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广元市昭化区沙坝乡人民政府
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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30万元
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执行数:
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30万元
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其中-财政拨款:
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30万元
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其中-财政拨款:
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30万元
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其它资金:
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0
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其它资金:
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0
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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改善农村基础设施建设和环境卫生等
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改善农村基础设施建设和环境卫生等
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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产出
指标
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数量指标
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村组织活动场所维护个数、村组织活动开展次数、垃圾清运次数
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5个、15次、20次
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100%
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质量指标
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村容村貌、基础设施配备率、资金使用合理合规率
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100%
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100%
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时效指标
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完成及时率
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100%
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100%
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成本指标
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每个村（社区）成本指标
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5万元
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5万元
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项目完成指标
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覆盖村小组数
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40个
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40个
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效益指标
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可持续影响指标
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项目使用年限
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合格
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合格
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满意度指标
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群众满意度
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≧95%
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≧95%
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2.部门绩效评价结果。
部门预算报送时间及编制质量
原晋贤乡政府按照区财政局要求报送时效及时、编制质量合规。
2.预算执行和部门决算编制
（1）按照区财政局“人员经费按标准，公用经费按定额”的预算原则，原晋贤乡2019年年初下达预算资金477.10万元，调整预算-16.19万元，本年预算收入460.91万元。各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入收入科目，各项收入无虚挂往来现象，并做到了及时入账。支出未发现无预算、超预算支出，未发现虚列支出和预算科目间相互挤占问题，所有财政资金支出均履行了严格审批手续，未发现挤占、挪用、转移财政资金行为。基本支出严格执行国家有关政策及规定，无擅自扩大开支范围的提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定发放，项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。无自行调整项目支出预算问题，所有项目支出均合理合规。未发现利用财政或自由资金对外借、贷款问题。
（2）根据区财政局关于做好2019年财务工作决算的通知要求，客观真实编制了2019年部门决算，2019年财政资金总支出为412.99万元（基本支出406.88万元，项目支出-86.19万元）。部门预、决算编制内容真实、完整，部门决算按规定口径填列，表内表间数据衔接一致，上下年度衔接一致，部门决算与其他上报报表或者决算基本一致，项目及资金结转清晰、科目填报准确合理。能够按要求的时间报送部门预算、部门预算编制说明以及部门决算。
(三)财政资金收支管理情况(评价本单位2019年度财务管理、财政政策执行、财经纪律监督执行情况)
1、财务管理
（1）原晋贤乡政府设置1个独立财政所，负责人兼会计1人，兼职出纳1人。
（2）内部管理制度，按照上级要求并结合本单位实际，充实和完善了财政财务制度，部分上墙，部分装订成册。
（3）会计核算，执行上级财政统一账套，并按国家规定采用会计制度，基本准确、合规地进行会计核算。
2、财政政策。
（1）国库集中支付。我乡财政所2019年度财政直接和授权转账支付率达100%。
（2）公务卡改革。严格按照公务卡强制结算目录，使用公务卡进行结算。
（3）政府采购政策执行。年初无政府采购预算，当年财政支出过程中无政府采购支出发生。
（4）非税收入征收管理。严格执行非税收入征管政策，按规定项目和标准执收，无擅自设立项目、提高标准、扩大范围等现象发生，无截留，票据使用规范。
（5）政府性债务管理。无新增债务，按规定积极化解债务。
（6）资产管理
按照国家、省、市、区国有资产管理部门要求，将国有资产纳入资产信息系统管理和会计核算平台，及时反映资产增减变动情况，尽量做到账卡相符、账账相符、账实相符，确保资产信息清晰完整。同时，按要求上报单位资产报表，报表数据基本及时、真实、准确、全面。
（7）信息公开管理
2019年预算，于2019年3月在昭化区人民政府门户网已进行公开。
（8）内控制度管理
原晋贤乡建立了《“三重一大”事项决策制度》、《财务管理制度》、《预算管理制度》、《收支管理制度》、《政府采购管理制度》、《政府采购管理制度》、《建设项目管理制度》、《资产管理制度》、《合同管理制度》等内控制度，并执行有效。
（9）厉行节约。
坚持乡长一支笔审签，经费开支符合标准，无奢侈浪费发生。“三公”经费严格按照规定的目标进行限制和压缩。
3、财经纪律。
（1）审计监察。2019年度积极主动按照上级要求进行各项自查和接受检查，报送自查和检查资料。
（2）预算执行动态监控。一切按程序操作进行。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9一般公共服务（201类）：反应政府提供一般公共服务的支出。
10.外交202（类）支出：指反映政府外交管理事务支出。
11.公共安全204（类）支出：指反映政府维护社会公共安全方面。
12.教育205（类）支出：指反映政府教育事务支出。
13.科学技术206（类）支出：指反映科学技术方面的支出。
14.文化体育与传媒207（类）支出：指反映政府在文化、文物、体育、广播电视、新闻出版等方面的支出。
15.社会保障和就业208支出（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
16.医疗卫生与计划生育210（类）支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
17.节能环保支出211（类）支出：指反映政府节能环保支出。
18.城乡社区212（类）支出：指反映政府城乡社区事务支出。
19.农林水213（类）支出：指反映政府农林水事务支出。
20.交通运输（类）支出：指反映交通运输和邮政业务方面的支出。
21.资源勘探信息等215（类）支出：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
22.商业服务业216（类）：指反映商业服务等方面的支出。
23.金融217（类）支出：指反映金融方面的支出。
24.国土海洋气象等220（类）支出：指反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
25.住房保障221（类）支出：指反映政府用于政府方面的支出。
26.粮油物资储备222（类）支出：指反映政府粮油物资储备方面的支出。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
广元市昭化区晋贤乡人民政府
部门财务管理绩效评价的自评报告
为确实做好2019年度财政绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《关于开展2020年第一批财政绩效评价工作的通知》（昭财发[2020]2号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位部门财务管理绩效评价自评结果如下：
ー、部门概况
(一)基本情况
1、主要职能
贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规，拟定和执行我乡财政发展规划及其他有关政策。编制年度财政预算草案并组织执行，向人大报告财政决，管理和监督各项财政收支。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放机制。负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。负责非税收入。提出加强财政管理的政策建议，负责财政、税收政策法规的宣传工作。执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。负责本乡国有资产监督管理工作。负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。承办乡党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。
2、基本情况
原晋贤乡党政机关设置三个综合性办事机构，其机构设置及职能归并党政办公室、经济发展办公室、社会事务与计划生育办公室。
原晋贤乡地处昭化区南部，辖6村40组。全乡机关干部21人，其中：公务员8人（政府机关4人，纪检监察1人，党委2人，人大1人），事业干部13人（农业5人，林业2人，财政1人，村建2人，社保1人，国安1人，民政1人），三支一扶人员2人，遗属补助1人，临时人员（炊事员）1人，退休人员10人（公务员5人、事业人员5人）。
(二)自评步驟及方法
原晋贤乡部门支出绩效评价采用的组织步骤按照《部门预算绩效管理制度》规定实施。评价方法很多，主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、专家评价法等。我单位具体实施过程是各种方法的交叉、综合使用的过程，主要为比较法和因素分析法。
二、部门财政支出管理情况
(一)年度任务目标
2018年，乡财政所在乡党委、政府的直接领导下，在上级财政部门的指导下，认真贯彻执行《预算法》，一是确保乡党委政府日常工作正常运转；二是维护社会的和谐稳定；三是积极推进乡级各项事业的健康发展，实现了本级财政收支平衡。执行国家有关财经法规，厉行节约，量入为出，降低行政事业成本，提高资金使用效益；合理编制预算，统筹安排，节约资金，以保障单位正常运转；严格预算执行，完整、准确、及时编制决算，真实反映单位财务状况和预算执行情况；定期单位编制财务报告，进行财务活动分析，建立健全财务管理制度，实施预算绩效管理，加强对单位财务活动的控制和监督；加强单位资产管理，合理配置、有效利用、规范处置资产，防止国有资产流失。
1.部门决算收支情况
2018年我乡的预算收入为4771605.66元。年终追减161887.00元，调整预算为4609178.66元，主要是人员经费变动。
全年实际拨款收入为4609178.66元，其中：基本支出为4068828.66元，项目支出540350元,进决算支出为4129904.38元。
2.项目基本情况
2019年，区财政局下达农村公共运行维护资金30万元，用于原晋贤乡6村基础设施和公共服务设施维护。
(二)预算编制和执行(评价本单位2019年度部门预算编
制、报送、执行和部门决算編制、审查的时效性及质量等)
1.部门预算报送时间及编制质量
原晋贤乡政府按照区财政局要求报送时效及时、编制质量合规。
2.预算执行和部门决算编制
（1）按照区财政局“人员经费按标准，公用经费按定额”的预算原则，原晋贤乡2019年年初下达预算资金477.10万元，调整预算-16.19万元，本年预算收入460.91万元。各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入收入科目，各项收入无虚挂往来现象，并做到了及时入账。支出未发现无预算、超预算支出，未发现虚列支出和预算科目间相互挤占问题，所有财政资金支出均履行了严格审批手续，未发现挤占、挪用、转移财政资金行为。基本支出严格执行国家有关政策及规定，无擅自扩大开支范围的提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定发放，项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。无自行调整项目支出预算问题，所有项目支出均合理合规。未发现利用财政或自由资金对外借、贷款问题。
（2）根据区财政局关于做好2019年财务工作决算的通知要求，客观真实编制了2019年部门决算，2019年财政资金总支出为412.99万元（基本支出406.88万元，项目支出-86.19万元）。部门预、决算编制内容真实、完整，部门决算按规定口径填列，表内表间数据衔接一致，上下年度衔接一致，部门决算与其他上报报表或者决算基本一致，项目及资金结转清晰、科目填报准确合理。能够按要求的时间报送部门预算、部门预算编制说明以及部门决算。
(三)财政资金收支管理情况(评价本单位2019年度财务管理、财政政策执行、财经纪律监督执行情况)
1、财务管理
（1）原晋贤乡政府设置1个独立财政所，负责人兼会计1人，兼职出纳1人。
（2）内部管理制度，按照上级要求并结合本单位实际，充实和完善了财政财务制度，部分上墙，部分装订成册。
（3）会计核算，执行上级财政统一账套，并按国家规定采用会计制度，基本准确、合规地进行会计核算。
2、财政政策。
（1）国库集中支付。我乡财政所2019年度财政直接和授权转账支付率达100%。
（2）公务卡改革。严格按照公务卡强制结算目录，使用公务卡进行结算。
（3）政府采购政策执行。年初无政府采购预算，当年财政支出过程中无政府采购支出发生。
（4）非税收入征收管理。严格执行非税收入征管政策，按规定项目和标准执收，无擅自设立项目、提高标准、扩大范围等现象发生，无截留，票据使用规范。
（5）政府性债务管理。无新增债务，按规定积极化解债务。
（6）资产管理
按照国家、省、市、区国有资产管理部门要求，将国有资产纳入资产信息系统管理和会计核算平台，及时反映资产增减变动情况，尽量做到账卡相符、账账相符、账实相符，确保资产信息清晰完整。同时，按要求上报单位资产报表，报表数据基本及时、真实、准确、全面。
（7）信息公开管理
2019年预算，于2019年3月在昭化区人民政府门户网已进行公开。
（8）内控制度管理
原晋贤乡建立了《“三重一大”事项决策制度》、《财务管理制度》、《预算管理制度》、《收支管理制度》、《政府采购管理制度》、《政府采购管理制度》、《建设项目管理制度》、《资产管理制度》、《合同管理制度》等内控制度，并执行有效。
（9）厉行节约。
坚持乡长一支笔审签，经费开支符合标准，无奢侈浪费发生。“三公”经费严格按照规定的目标进行限制和压缩。
3、财经纪律。
（1）审计监察。2019年度积极主动按照上级要求进行各项自查和接受检查，报送自查和检查资料。
（2）预算执行动态监控。一切按程序操作进行。
三、评价结论及建议
（一）评价结论。2019年度我乡财政运行情况基本稳定，运转情况良好。在坚持“两保一压”的前提下，完成当年的财政目标任务，实现了财政收支平衡。
（二）存在问题。一是财政所人员结构和配备不合理，难以适应新时期财政工作的基本要求；二是暂存暂付资金余额较大；三是资产实物管理不够规范。
附件2
广元市昭化区晋贤乡人民政府
2019年财政项目支出绩效评价自评报告
（基层组织活动和公共运行服务）
一、项目概况
原晋贤乡地处昭化区南部，辖6村40个社。其中贫困村一个：新华村，2016年已经脱贫摘帽。农村公共服务运行维护项目2019年涉及6个村，共实施运维项目30万元，本项目由村自行实施。
二、项目资金使用及管理情况
（一）资金来源。农村公共服务运行维护项目资金来源由上级财政拨款。项目预算、项目建设资金30万元，区本级财政资金。截止到目前，共收到财政拨付项目资金30万元。
（二）资金使用。本项目30万元。
（三）资金管理。农村公共服务运行维护项目资金采取授权支付形式，由财政所，按维护工项目进度严格按照项目资金管理乡法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。乡党委、政府高度重视农村公共服务运行维护项目，并成立工作领导小组。
组 长：任良强 乡党委书记
副组长：仲明轩 乡人民政府乡长
成 员：邢仔强 乡纪委书记
席 倩 财政所负责人
姚淑蓉 农经站负责人
李 桦 村建所负责人
吴兴远 道角村村主任
王胜伦 新华村村主任
曹贵成 熨斗村村主任
陈定贵 千秋村村主任
杨德勇 保民村村主任
郭天禧 中山村村主任
办公室设在乡财政所，办公室主任由席倩担任。
（二）项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。
（三）项目监管情况。项目资金由乡财政所具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量
四、目标完成情况
（一）目标完成任务量。截止2019年12月30日，农村公共服务运行维护项目已经维护100%。在运行维护项目中共投入资金30万元。
（二）目标完成质量。农村公共服务运行维护项目在上级有关部门的关心、帮助下，在乡党委、政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经村民评价，满意度为100%。
（三）目标完成进度。截止2019年12月，农村公共服务运行维护项目已完成100%。
五、项目绩效情况
2019年对于涉及6个村制定的计划基本完成，项目在区财政局的关心、乡党委、政府高度重视以及各村组的大力配合下，顺利推进，圆满完成任务，各村基础设施和环境卫生等得到了极大的改善，目标完成情况良好。农村公共服务运行维护项目解决了6个村最急需、群众最急盼、收益最直接的突出问题。村道路维修、环境卫生保洁等，村、社区居民群众及机关干部对维护项目的满意度为100%。
六、评价结论
农村公共服务运行维护项目是国家一项长久的惠民政策，是贯彻落实统筹城乡发展战略的重要举措，是完善乡村治理机制的重要抓手，是加强基层民主政治建设的重要平台，是解决农村公共服务差异化需求的重要手段。改善了生活环境，提高了生活质量，稳定了基层党组织的运转。
同时，在维护运行过程中也存在维护进度慢的问题，建议在今后的农村公共服务运行维护项目中加强整体规划，融入天气、地理等因素，合理安排、精心规划，使维护成高效高质的项目。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
