广元市昭化区经济和信息化局
2017年部门综合预算编制情况说明
根据区委、区政府确定的2017年部门综合预算编制总方案，按照《预算法》的要求，结合区经济和信息化局实际，编制了广元市昭化区经济和信息化局2017年部门综合预算，现将该预算编制有关情况说明如下
一、单位基本情况
区经济和信息化局共有编制23人，其中：行政编制13人，其他事业编制10人。2017年预算实有在职编制内人员23人，与去年人数相同，其中：行政人员13人，其他事业人员10人。按财政供给率分，均为财政全额供给。全局退休人员共12人，其中：行政人员10人，其他事业人员2人。
二、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
区经济和信息化2017年部门综合预算收入442.71万元，较2016年部门综合预算收入343.14万元增加99.58万元，增长29%
（二）部门综合预算支出情况
区经济和信息化2017年部门综合预算支出442.72万元，较2016年部门综合预算支出343.14万元增加99.58万元，增长29%。其中：人员经费支出266.24万元，较2016年230.04万元增加36.2万元，增长16%。增长的主要原因：一是公务员和事业人员调资增加部分纳入预算；二是2016年目标考核奖增加；公用经费支出176.48万元，较2016年113.1万元增加63.38万元，增长56%。增长的主要原因是2017脱贫攻坚工作经费、2017招商引资工作经费、2017产业发展工作经费纳入了预算、区重点项目工作经费等增加。
（三）部门综合预算收支平衡情况
区经济和信息化局2017年部门综合预算收入442.71万元，部门综合预算支出442.71万元，收支品迭后持平。