根据区委、区政府确定的2018年部门综合预算编制总方案，按照《预算法》的要求，结合梅树乡实际，编制了广元市昭化区梅树乡人民政府2018年部门综合预算，现将该预算编制有关情况说明如下：
一、单位基本情况
梅树乡共有编制25人，其中：行政编制13人，其他事业编制8人,工勤编制4人。2018年预算实有在职人员25人，较2017年的基础上增加1人，其中：公务员13人，其他事业人员12人。按财政供给率分，均为财政全额供给。本单位退休7人其中：公务员3人，事业人员4人。其他人员共6，其中：三支一扶3人，村官1人、交通协管员1人，临时炊事人员1人。固定资产185.83万元。
主要职能职责如下：
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资，人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（七）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
（八）保护好社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（九）保障农村集体经济组织应有的自主权。
（十）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（十一）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由平等各项权利。
（十二）完成和办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门综合预算情况说明
梅树乡2018年部门综合预算收入543.2万元，较2017年部门综合预算收入503万元增加40.2万元，增长9.2%。
梅树乡2018年部门综合预算支出543.2万元，较2017年部门综合预算支出503万元增加40.2万元，增长9.2%。
基本支出524.72万元，其中：人员经费388.38万元，公用经费136.33万元。
项目支出18.5万元
部门政府采购预算0万元。
财政拨款安排“三公”经费预算4.9万元。其中：2018年没有因公出国（境）经费预算和支同预算；公务接待费预算4.98万元，较2017年预算下降1.6%，主要用于公务接待。我乡无公务用车，故2018年没有公务用车运行维护预算。
重点项目预算绩效目标等情况说明：无100万元以上专用项目，按照预算绩效管理要求，我单位将严格加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，不出现截留和挤占挪作他用现象，并充分发挥各项资金的使用效益。
名词解释：
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。