广元市昭化区磨滩镇
2019年部门综合预算编制情况说明
一、单位基本情况
磨滩镇共有编制27人，其中：行政编制13人，其他事业编制10人,工勤编制4人。2019年预算实有在职编制内人员27人，其中：公务员13人，其他事业人员14人。按财政供给率分，均为财政全额供给。其中：公务员13人，事业人员10人，工勤人员4人。其中：村官1人，三支一扶2人，遗属人员4人，交通协管员2人，临炊人员1人。本单位退休16人。
镇人民政府的工作职能：
（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（六）加强镇级财政的监督和管理。
（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
磨滩镇2019年部门综合预算收入780.17万元，较2018年部门综合预算收入782.28万元减少2.11万元，下降0.27%。
（二）部门综合预算支出情况
2019年部门预算支出总数780.17万元，较2018年部门综合预算收入782.28万元减少2.11万元，下降0.27%。
部门基本支出预算 652.97万元，其中：人员支出511.15万元，，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等；公用支出141.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。
部门专项项目预算127.2万元(明细项目见附表)。
财政拨款安排“三公”经费预算6万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费预算6万元，与2018年预算持平，公务用车运行维护费预算0万元。
三、其他情况说明
政府性基金预算支出情况说明：2019年政府性基金预算拨款安排支出 0万元。
国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
国有资产总额308.6977 万元，其中：房屋占用305.6410万元，其他资产占用3.0567万元，车辆占用0万元。
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：2019年绩效预算目标主要包括部门综合预算绩效目标和项目（基本）支出绩效目标（具体情况详见附表），从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。