广元市昭化区人民医院
2019年部门综合预算编制情况说明
一、基本情况
区人民医院为一级预算单位，无下属二级预算单位。总编制140名，其中：专业技术编制128人，工勤编制7人，管理岗位5人。2019年预算实有在职编制内人员124人，其中：专业技术编制人116人，工勤编制4人，管理岗位4人。按财政供给率分，均为差额。区人民医院退休22人，其中：事业专业技术12人，工勤人员10人。固定资产总额10218万元。
主要职能职责如下：
广元市昭化区人民医院主要负责区域基本医疗服务、危重急症病人的抢救和公共卫生救治，并承担对乡镇（中心）卫生院、街道社区卫生服务中心、村卫生室、社区卫生服务站的业务技术指导和卫生人员的进修培训。完成卫生行政部门安排的卫生支农工作，承担一定的教学和科研任务。科室设置包括职能科室和业务科室。
二、预算情况说明
区人民医院2019年部门综合预算收入610.25万元，较2018年部门综合预算收入579.68万元增加30.57万元，增长5.27%。
2019年部门预算支出总数610.25万元，较2018年部门综合预算收入579.68万元增加30.57万元，增长5.27%。
部门基本支出预算605.25万元，均为人员支出，主要包括：基本工资、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等；公用支出0万元。
部门专项项目预算5万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算0万元。
财政拨款安排“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车运行维护费预算0万元；公务接待费预算0万元，与2018年预算持平。
三、其他情况说明
政府性基金预算支出情况说明：2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：2019年绩效预算目标主要包括部门综合预算绩效目标和项目（基本）支出绩效目标（具体情况详见附表），从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
国有资产占用情况说明：1、房屋：4567万元；2、专用设备：4919万元；3、一般设备：530万元；4、其他：202万元。
名词解释：1.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费。指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4.财政拨款收入。指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。