广元市昭化区公务和外事服务中心2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）公务和外事服务中心职能简介
1、根据党和国家有关内宾接待的规定，结合我区实际，研究制订全区接待工作的具体规定和办法，并组织实施。
2、负责由区委、区人大、区政府、区政协接待的来我区考察、指导工作的地市级(含地市级)以上领导及团组的接待工作。
3、负责省内外地市级(含地市级)以上领导及市内县区党政代表团来我区参观、考察的接待工作。
4、参与全区性大型重要活动、重要会议的接待服务工作。
5、负责全区政务接待工作的业务指导。
6、完成区委、区政府领导交办的其他工作。
（二）公务和外事服务中心2020年重点工作
1、强化学习教育，提升思想政治素养。坚持和加强党对公务和外事服务工作的领导，坚定工作的正确政治方向。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保习近平总书记重要指示批示、党中央和省委各项决策部署不折不扣落地落实。建立健全不忘初心、牢记使命长效机制，巩固主题教育成果。夯实全面从严治党主体责任，持之以恒正风肃纪，为更好履行公务和外事职能提供坚强保障。
2、从严执行规定，规范公务接待管。为全面落实中央八项规定，厉行勤俭节约，进一步规范了全区党政机关公务接待管理及中心内工作。一是完善制度规范。根据中央和省市要求，结合我区实际，细化公务接待范围、接待费用报销以及接待相关要求等。二是严格控制公务接待范围和经费。在接待工作中，精心制定工作方案，坚持注重地方特色，因人而异，提供个性化服务，降低接待成本，体现昭化接待特色。三是加强协调配合。充分发挥全区公务接待主管部门作用，坚持在参与服务中指导全无公务接待工作，既严格执行了相关规定，在具体工作中相互学习和借鉴接待业务工作方法和技巧。
3、突出精细周到，搞好机关事务管理。2020年根据区委、区政府的安排，我中心在搞好公务接待的同时，承担区政府机关职工食堂的管理工作。在工作中，必须认真落实机关事务管理有关规定，合理分工，注重细节，为适应高效率、快节奏的发展需要，开展好各项后勤保障工作。加强原料食材采购管理，落实食品原料源头追溯，严格食堂清洁卫生，实行食堂工作人员持证上岗，确保干部职工吃上放心饭菜。强化食堂工作人员服务技能和服务意识的教育，做到主动服务、优质服务。
4、围绕大局重点，全面参与脱贫攻坚。扶贫脱贫是全区最大的民生工程, 我中心在区委办的带领下，认真做好帮扶工作，全体职工必须认真完成好脱贫工作各项任务。
二、部门预算单位构成
区公务和外事服务中心为一级预算单位，下属二级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，公务和外事服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。公务和外事服务中心2020年收支总预算156.73万元,比2019年收支预算总数减少20.36万元，主要原因是2020年部门预算中减少2人人员经费，同口径较2019年收支预算总数减少20.36万元。
（一）收入预算情况
公务和外事服务中心2020年收入预算156.73万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入156.73万元，占100%。
（二）支出预算情况
公务和外事服务中心2020年支出预算156.73万元，其中：基本支出156.73万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
公务和外事服务中心2020年财政拨款收支总预算156.73万元,比2019年财政拨款收支总预算减少20.36万元，主要原因是2020年部门预算中减少2人人员经费，同口径较2019年收支预算总数减少20.36万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入156.73万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出156.73万元、社会保障和就业支出2.21万元、卫生健康支出0.96万元、住房保障支出1.9万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
公务和外事服务中心2020年一般公共预算当年拨款156.73万元，比2019年预算数减少20.36万元，主要原因是2020年部门预算中减少2人人员经费，同口径较2019年收支预算总数减少20.36万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出151.64万元，占96.75%；社会保障和就业支出2.21万元，占1.45%；卫生健康支出0.96万元，占0.63%；住房保障支出1.25万元，占1.17%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务（类）行政管理（款）行政运行（项）2020年预算数为151.64万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用等日常公用经费，保障部门正常运转。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为1.97万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为0.96万元，主要用于：事业人员和机关勤人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为0.24万元，主要用于：集中缴纳工伤、失业、生育等保险支出。
5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为1.9万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
公务和外事服务中心2020年一般公共预算基本支出156.73万元，其中：人员经费20.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费135.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、培训费、公务用车运行维护费、接待费、其他交通费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
公务和外事服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费40万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费40万元，与2019年预算持平。
2020年公务接待费计划用于全区大型公务活动及公务接待工作的开支。
（三）公务用车购置、运行维护费预算0万元。
2020年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
公务和外事服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
公务和外事服务中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，公务和外事服务中心的机关运行经费财政拨款预算为135.8万元，比2019年预算同口径减少2.8万元，下降2%。主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，进一步压减行政运行支出。
（二）政府采购情况
2020年，公务和外事服务中心无政府采购计划。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年国有资产占用61万元，其中：接待车一辆，总金额49万元，其他固定资产12元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年公务和外事服务中心23万元其他商品和服务支出编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。