四川省广元市元坝中学2020年部门综合预算编制情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本情况及职能简介
1.基本情况：我单位共有编制193名，全部为事业编制。2020年预算实有在职编制内人员193人，其中：专业技术人员184人，事业单位管理人员4人，事业单位工勤人员5人；按财政供给率分，财政全额供给193人。我单位退休17人，全部为事业人员。
2.主要职能：实施高初中学历教育，促进基础教育发展。
（二）2020年重点工作
1.结合教育教学，加强党建工作。深入落实中组部、教育部党组《关于加强中小学校党的建设工作的意见》；学习贯彻党的十九大精神；持续学习贯彻全国“两会”精神；开展“学习强国”活动和“主题党日”“两学一做”“三会一课”学习教育
2.着力素质提升，抓好队伍建设。完善选人用人制度，合理选拔使用干部；进一步完善培训制度，提高干部管理素质；加强传带帮扶，加强青年教师培养；
3.确保科学规范，加强制度建设。规范制度建立，通过“废、改、立”制定制度清单；强化制度执行，凡事有人管，凡责有人担；突出制度实效，用制度管人管事，向管理要质量。
4.突出立德树人，抓好政教工作。加强思想教育，积极践行社会主义核心价值观；坚持五育并举，培养德才兼备的合格人才；规范管理，实现常规管理系统化；同时丰富载体，培养学生优秀品质；专项治理，防邪反邪，崇尚科学并做好，营造浓厚学风，形成优良校风；
5.构建和谐校园，抓实体卫艺工作。外防输入，内防扩散，严防死守，扎实做好“新冠肺炎”疫情防控工作；科学规划，特色定位，强化卫生工作，加强艾滋病、肠道、肺结核等季节性传染病防控；
6.紧盯质量目标，狠抓教学管理。优化师资，确保学科教学均衡发展；坚持教学“六认真”，优化教学手段，推广“六环节循环教学模式”，抓好教学常规管理和教学视导工作，按时完成教学任务。利用好网班教学资源，搞好结对导学和培优辅差工作；推动学校高质量发展；并有条不紊的推进高考综合改革保障条件建设，确保“选课走班”正常进行。
7.强化活动育人，搞活团建工作。全程教育，提高团员素质；并办好社团，丰富学生生活；同时加强爱国主义教育和性理健康教育，促进学生政治思想素质和心理健康成长。
8.坚持以人为本，抓好工会工作。建设“教职工活动之家”，丰富教职工生活；加强学校人文关怀，做好各项慰问工作并统筹落实，组织教职工体检。
9.坚持服务大局，认真完成驻村扶贫、综合治理、教育宣传、统战等上级交办的中心工作。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，元坝中学所有收入和支出均纳入纳入部门预算管理，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出元坝中学2020年收支总预算3256.64万元,比2019年收支预算总数减少72.92 万元，主要原因是学生、教师人数较2019年有所下降。
（一）收入预算情况
我单位2020年部门综合预算收入3256.64万元，其中：一般公共预算拨款收入21813.28万元，占100%。
（二）支出预算情况
我单位2020年部门综合预算支出3256.64万元，其中：基本支出3251.64万元，占 99.85 %；项目支出5万元，占 0.15 %。
三、财政拨款收支预算情况说明
元坝中学2020年财政拨款收支总预算3256.64万元,比2019年财政拨款收支总预算减少72.92万元，主要原因是学生、教师人数较2019年有所下降。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3256.64万元；支出包括：教育支出3256.64万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
元坝中学2020年一般公共预算当年拨款3256.64万元，比2019年预算数减少72.92万元，主要原因是学生、教师人数较2019年有所下降。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出3256.64万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2020年预算数为3256.64万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、“五险一金”社会保障等人员经费；商品和服务支出中办公费、印刷费、水电费、维修费、培训费等日常公用经费；对个人和家庭的补助中学生助学金等。用于项目支出的项目资金工作经费5万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
元坝中学2020年一般公共预算基本支出3251.63万元，其中：人员经费2509.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费741.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、接待费、出国（境）费、其他交通费、生活补助、助学金等支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
元坝中学2020年“三公”经费财政拨款预算数2.5元，其中：因公出国（境）经费 0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费预算2.5万元。
公务接待费较2019年预算下降1.5%。主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步减少公务接待费支出。
2020年公务接待费计划用于执行教育考察调研、迎接检查指导等公务活动开支的住宿费、用餐费等。
七、政府性基金预算支出情况说明
元坝中学2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
元坝中学2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2020年，元坝中学没有安排政府采购预算。
（二）国有资产占有使用情况
截至2019年底，元坝中学所共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年元坝中学按要求编制了高中免贫困生减免学杂费、课改经费、高中学生助学金、争取项目资金工作经费等项目绩效目标,从产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及项目资金工作经费。
（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：纳入学校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。