广元市昭化区招商局 2017年部门预算情况说明
一、基本情况
区招商局共有编制9人，其中：行政编制4人，其他事业编制5人。2016年预算实有在职编制内人员9人，较去年无人员变化，其中：行政编制4人，其他事业编制人5人。均为财政全额供养人员。全局退休1人，系行政人员。
二、预算情况说明
（一）部门综合预算收入情况
2017年部门综合预算收入预算251.6万元，较2016年部门综合预算收入200.0万元增加51.6万元，增加25.8%。
（二）部门综合预算支出情况
2017年部门综合预算支出预算251.6万元，较2016年部门综合预算支出200.0万元增加51.6万元，增加25.8%。其中：人员经费支出90.25万元，较2016年81万元增加9.25万元，增长11.4%。增长的主要原因：一是正常调资；二是2016年人员目标奖标准提高。公用经费支出161.35万元，较2016年119万元增加了42.35万元，增加35.58%。增加的主要原因是增加了2017年招商引资工作经费15万元，增加了市级重点项目工作经费27.35万元。
（三）部门综合预算收支平衡情况
2017年部门综合预算收入251.6万元，部门综合预算支出251.6万元，收支品迭后持平。