广元市昭化区接待办2016年部门综合预算编制情况说明
根据区委、区政府确定的2016年部门综合预算编制总方案，按照《预算法》的要求，结合区接待办实际，编制了广元市昭化区接待办2016年部门综合预算，现将该预算编制有关情况说明如下：
一、单位基本情况
区接待办共有编制 6人，其中：事业编制人5人，工勤编制 1人。2016年预算实有在职编制内人员 5人，其中：事业人员4人，工勤人员1人，均为财政全额。
二、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
2016年部门综合预算收入预算387.5万元，较2015年部门综合预算收入375万元增加12.5万元，增长0.3%。
（二）部门综合预算支出情况
2016年部门综合预算支出预算378.5万元，较2015年部门综合预算支出275万元增加12.5万元、增长0.3%。其中：人员经费支出40.5万元，较2015年33万元增加7.5元，增长22.7%。增长的主要原因：一是单位各项保险及工资增长；二是目标奖高于去年。公用经费支出342 万元，较2015年相同无变化。
（三）部门综合预算收支平衡情况
2016年部门综合预算收入387.5万元，部门综合预算支出387.5万元，收支品迭后持平。