广元市昭化区文村乡
2016年部门综合预算编制情况说明
根据区委、区政府确定的2016年部门综合预算编制总方案，按照《预算法》的要求，结合我乡实际，编制了广元市昭化区文村乡2016年部门综合预算，现将该预算编制有关情况说明如下：
一、单位基本情况
文村乡共有编制24人，其中：行政编制10人，其他事业编制12人,工勤编制2人。2016年预算实有在职编制内人员20人，较去年减少了2人，其中：公务员10人，其他事业人员8人，工勤人员2人。按财政供给率分，财政全额供给20人。本单位退休9人，其中：公务员6人，事业人员3人，较去年增加2人。其他人员中村官4人，三支一扶1人，遗属人员6人，新增交通协管员2人。
二、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
文村乡2016年部门综合预算收入424.81万元，较2015年部门综合预算收入371.97万元增加52.84万元，增长14.21 %。
（二）部门综合预算支出情况
文村乡乡2016年部门综合预算支出424.81万元，较2015年部门综合预算支出371.97万元增加52.84万元，增长14.21 %。
其中：一是人员经费支出306.56万元，较2015年269.61万元增加 36.95万元，增长13.70%。增长的主要原因：增长的主要原因是工资改革调标和新增职业年金和养老保险的缴费比率。二是2016年公用经费综合预算支出118.25万元，较2015年102.36万元增加了15.89万元，增长15.52%。增长的主要原因是2016年增加贫困村工作经费3万元，省级帮扶工作经费10万元整。2016年项目支出新增预算路灯收入1万元。
（三）部门综合预算收支平衡情况
文村乡乡2016年部门综合预算收入424.81万元，部门综合预算支出424.81万元，收支品迭后持平。