2016年部门综合预算编制情况说明
根据区委、区政府确定的2016年部门综合预算编制总方案，按照《预算法》的要求，结合区环保局实际，编制了广元市昭化区环境保护局2016年部门综合预算，现将该预算编制有关情况说明如下：
一、单位基本情况
区环保局现有编制23人，其中：行政编制6人，机关工勤编制1人，参公编制6人，事业编制10人。2015年预算实有在职编制内人员24人，较去年21人增加3人，其中：公务员7人，工勤1人，参公6人，事业10人（含引进人才）。按财政供给率分，其中：财政全额24人。
二、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
区环保局2016年部门综合预算收入231.54万元，较2015年部门综合预算收入186.1万元增加45.44万元，增长24%。
（二）部门综合预算支出情况
区环保局2016年部门综合预算支出231.54万元，较2015年部门综合预算支出186.1万元增加45.44万元，增长24%。其中：人员经费支出 183.94万元，较2015年142.1万元增加41.84万元，增长29%，增长的主要原因是职级并行后人员工资有所增长和目标奖纳入了年初预算。公用经费支出27.6万元，较2015年24万元增加3.6万元，增长15%，主要是重点项目工作经费纳入了年初预算。污染减排与环境评估支出20万，与上年一致。
（三）部门综合预算收支平衡情况
区环保局2016年部门综合预算收入231.54万元，部门综合预算支出231.54万元，收支品迭后持平。