广元市昭化区太公镇
2016年部门综合预算编制情况说明
根据区委、区政府确定的2016年部门综合预算编制总方案，按照《预算法》的要求，结合太公镇实际，编制了广元市昭化区太公镇2016年部门综合预算，现将该预算编制有关情况说明如下：
一、单位基本情况
太公镇共有编制25人，其中：行政编制11人，其他事业编制11人,工勤编制3人。2016年预算实有在职编制内人员25人，较去年增加1人，其中：公务员11人，其他事业人员11人，工勤人员3人。按财政供给率分，财政全额供给25人。本单位退休13人（其中：公务员6人、事业人员7人），较去年减少1人。其他人员共8人，其中：三支一扶1人，遗属人员4人，临时炊员1名，交通协管员2人。
二、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
太公镇2016年部门综合预算收入525.18万元，较2015年部门综合预算收入446.03万元增加79.15万元，增长17.75 %。
（二）部门综合预算支出情况
太公镇2016年部门综合预算支出525.18万元，较2015年部门综合预算支出446.03万元增加79.15万元，增长17.75%。
其中：人员经费支出364.91万元，较2015年314.69万元增加 50.22万元，增长16%。增长的主要原因：一是人员增加；二是公务员和事业人员普调工资；三是2015年目标考核奖增加；四是公务员和事业人员的养老保险、职业年金纳入预算；五是乡镇工作津贴增加。公用经费支出91.63万元，较2015年77.04万元增加14.59万元，增长19%。增长的主要原因：一是2016年在职人员增加；二是村级办公费增加；三是贫困村党组织第一书记的工作补贴及其工作经费纳入预算；四是省级部门帮扶乡镇工作经费纳入预算。项目支出68.64万元，较2015年64.94万元增加3.7万元，增长5.7%。增长的主要原因：增加了路灯经费3万元，增加了垃圾清理费用5万元，减少了文化免费开放经费4.3万元。。
（三）部门综合预算收支平衡情况
太公镇2016年部门综合预算收入525.18万元，部门综合预算支出525.18万元，收支品迭后持平。