根据区委、区政府确定的2017年部门综合预算编制总方案，按照《预算法》的要求，结合区农业局实际，编制了广元市昭化区农业局2017年部门综合预算，现将该预算编制有关情况说明如下：
一、单位基本情况
区农业局共有编制96人，其中：行政编制15人，事业编制44人，参公编制35人，工勤编制2人。2017年预算实有在职编制内人员85人较去年91人减少6人，其中：行政编制20人，事业编制45人，参公编制19人，工勤编制1人。按财政供给率分，均为财政全额供给。退休人员26人，其中：行政编制5人，参公编制4人，事业编制11人，工勤编制6人。全局公务员超编5人，参公编制差16人。固定资产总额1217.67万元。
主要职能职责如下：
贯彻执行党和国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律、法规与方针、政策。负责农业资源区划和资源保护工作；承担提升农产品质量安全水平的职责；负责农村能源建设和资源环境工作；承担完善农村经营管理体制的职责；指导粮油、畜禽、水产等主要农产品生产工作；组织拟订优势特色效益农业发展、现代农业产业基地建设等政策与规划并组织实施；组织、协调农业生产资料市场体系建设；负责制定全区农业机械化发展规划并组织实施；负责农作物重大病虫害防治；负责动植物防疫检疫体系建设，组织实施、监督对区内动植物的防疫检疫工作，上报疫情并组织扑灭；组织动植物检疫性有害生物普查；承担区内从境外引进动植物检疫工作，牵头管理外来农业物种；组织兽医医政和兽药药政药检工作；承担农业防灾减灾责任，监测、核查、发布农业灾情，指导紧急救灾和灾后生产恢复；管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设和农业相关重大信息发布和服务；制定全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施；负责农业科技成果管理，负责农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物的安全监督管理；负责水产渔政工作。会同有关部门拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业职业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农民教育培训工作，会同有关部门实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理有关工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展；承担区政府公布的有关行政审批事项和承办区政府交办的其他事项。
二、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
区农业局2017年部门综合预算收入2453.68万元，较2016年部门综合预算收入5971.27万元减少3517.59万元，减少58.91%。减少的原因一是退休人员增加，财政供给人员减少；二是支持农民保护补贴和种粮大户补贴未预算在内；三是中央省市项目资金年度下达减少。
（二）部门综合预算支出情况
区农业局2017年部门综合预算支出2453.68万元，较2016年部门综合预算支出5971.27万元，减少3517.59万元，减少58.91%。减少的主要原因：一是退休人员增加，财政供给人员减少；二是支持农民保护补贴和种粮大户补贴未预算在内；三是中央省市项目资金年度下达减少。工资福利支出677.6783万元，日常公用经费（商品和服务）支出280.22万元，较2016年208.4万元增加121.9万元，增加58.49%。增加的主要原因一是产业园区规划资金增加；二是新增公务员交通补贴；三是机改分流人员维稳经费纳入预算;四是工资职级并行改革工资总额的增加。对个人和家庭补助支出249.2837万元；项目经费支出1246.50万元，较2016年4862.63万元减少3616.13万元，减少74.37%，减少的主要原因是中央省市提前下达资金减少。
财政拨款安排“三公”经费预算14.5万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费预算14.5万元，较2016年预算下降3.3%，主要原因是其他需要开支的接待费标准和批次都有所下降。公务用车运行维护费预算0万元，较2016年预算下降100%，主要原因是公车改革后车辆全部收归机关事业管理局管理。
（三）部门综合预算收支平衡情况
区农业局2017年部门综合预算收入2453.68万元，部门综合预算支出2453.68万元，收支品迭后持平。