广元市昭化区委农村工作委员会
2017年部门综合预算编制情况说明
根据区委、区政府确定的2017年部门综合预算编制总方案，按照《预算法》的要求，结合区农工委实际，编制了广元市昭化区农工委2017年部门综合预算，现将该预算编制有关情况说明如下：
一、单位基本情况
（一）主要职能
（1）负责对全区农村改革、发展和建设中的方针、政策、法规、法令、条例的贯彻执行情况进行检查、督促和调查研究；（2）综合农业和农村工作情况，及时了解和反映农村两个文明建设中的新情况、新问题，为区委、区政府决策提供参考依据；（3）负责区级涉及农村重大经济政策、文件的起草和审核把关；（4）协同有关部门组织对农村重大方针、政策的宣传，协调区级农口各部门的工作；（5）协助区委组织部加强区级农口部门领导班子建设和农村基层组织建设；（6）配合区委、区政府目标办对区级农口部门进行目标管理考核；（7）配合区人事部门做好农村科技人员专业技术评审和农口部门中层干部职务任免的报审工作；（8）指导、协调管理区级农口部门工作，指导乡（镇）农村经济发展和村、社集体经济发展；负责全区农民增收、农村社会稳定、劳务开发、农业结构调整、农田基本建设、庭园经济建设、救灾、扶贫开发工作的政策研究、指导和协调，参与对农业项目、资金分配、使用和农民负担管理情况的监督检查；（9）指导、参与推进农业产业化经营工作，调研、统筹协调全区小康建设，组织、指导农村经济体制改革，参与小城镇建设的政策研究，配合有关部门指导全区农村科技发展和农村社会化服务体系建设以及整个农村两个文明的建设；（10）负责制定全区农村经济中、长期发展规划，研究制定农村经济体制、经营体制、流通体制改革方案，并负责指导试点示范，总结推广成功经验，推动全区农村经济发展； （11）承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）人员编制
区农工委共有编制10人，其中：行政编制7人，事业编制3人。2017年预算实有在职编制内人员10人，较去年11人减少1人（调出1 人），其中：公务员7人，事业人员3人，均为财政全额供养。增加三支一扶人员2人。截至目前退休人员5人，其中：公务员4人，事业人员1人。
二、部门综合预算收支情况
（一）部门综合预算收入情况
2017年部门综合预算收入预算803.17万元，较2016年部门综合预算收入208.26万元增加594.91万元，增加285.7%，主要是增加了省级新村建设项目资金600万元和项目工作经费27.7万元，减少了农民专合社补助资金50万元。
（二）部门综合预算支出情况
2017年部门综合预算支出预算803.17万元，较2016年部门综合预算支出208.26万元增加594.91万元，增加285.7%。其中：人员经费支出128.68万元，较2016年115.76万元增加12.92万元，增长11.2%。增长的主要原因：一是工资结构调整提标；二是增加了三支一扶人员；三是2016年工作目标奖提标。公用经费支出74.49万元，较2016年42.5万元增加31.99万元，增加75.3%。主要是增加了脱贫攻坚、产业发展、招商引资等项目工作经费27.7万元和公务交通补贴。其他资本性支出为600万元，较2016年增加550万元，增加11倍，主要是增加了省级新村建设项目资金600万元，减少了农民专合社补助资金50万元。
（三）部门综合预算收支平衡情况
2017年部门综合预算收入803.17万元，部门综合预算支出803.17万元，收支品迭后持平。